m物品出入管理规定-13分析报告.doc

内控行政文件 题目：物品出入公司管理规定 文件号：GL—安全—13 版本号：0 页号：1/2 发放范围：公司高层、各部门 批准日期：2004.12.29 编制：李伟华 审核：刑晓宁 批准：施正荣 1目的 为加强对物品出入的有序管理，特此制定本制度。 2适用范围 适用于物品的出入。 3参考 无 4责任 出门单位负责开具“出门证”。 物料部负责“出门证专用章”的管理。 后勤综合部负责核对“出门证”与所出物品是否一致，并起到监督保障作用。 5定义 无 6内容 6.1物品出入公司，保安员有权参与清点。 6.2.物品出入公司，由当值保安员核对无误后方可放行。 6.3客户寄存的成品或送检验部门试验的样品、返厂重加工或来料加工的成品等，应凭主办部门开具“出门证”，经当值保安员核对无误，并注明出厂原因后放行。 6.4对于出厂的成品，应凭“出门证”，经当值保安员清点确认并签注车牌号码、数量、出厂时间后方可发行。并认真填写“货物出厂记录日报表”。经保安主管核签后，存保安室备档。 6.5凡废旧物资或厂商交货后需归还的包装用具等出厂的，须经物料部开具“出门证”，并经当值保安核查后，方可放行。对于“出门证”所列举的物品名称或数量、重量与事实不符的，保安员有权禁止放行。并向主管领导如实反应情况。 6.6领用材料须出公司时，由领用部门开具“出门证”，经当值保安员核点无误并签注出厂时间后放行。 6.7送厂外修缮携带工具材料，凭主办部门开具“出门证”，经当值保安员核点无误并签注出厂时间后放行。回厂时当值保安员要凭原“出门证”存根仔细核对无误，并签注回厂时间后留存保安室备档。 6.8外送加工的物品或机器设备及其附属材料外送修造，出厂时凭主办部门的“出门证”，经当值保安员核对品名、规格、数量、发往地址、预定返厂时间后，方可放行。返厂时当值保安员要凭原“出门证”存根仔细核对无误，并签注回厂时间后留存保安室备档。 6.9来厂施工人员自带的工具、物料入厂时，应填具“来厂施工人员自备工具物品进厂登记单”，经当值保安员查对签注入厂时间后放行。出厂时凭单据经当值保安员核对无误后方可出厂。并将单据留存保安室备档。 无锡尚德太阳能电力有限公司 题目：物品出入管理规定 文件号：GL—安全—13 版本号：0 页号：2/2 发放范围：公司高层、各部门 批准日期： 6.10对于未按返厂日期返厂的物品，当值保安员要填写“物品逾期未返登记表”，送请主办部门处理。 6.11禁止携带照相机及摄影器材进入公司拍摄。经管理部门特准者例外，但不得逾越指定准许摄影的界限。 6.12凡属公司所有的各种书籍及图纸、技术资料、文件、档案，须带出公司时，由主办部门开具“出门证”，经总经理核签后，方可出门。 6.13 凡属公司所有的公共财物出门时，须经总经理核准后，方可出门。 6.14出入公司管理中如发现异常，当值保安员应立即填写“异常报告处理单”，送交主管领导。 7．《出门证》的开具方法 7.1凡废旧物资及厂商交货后需归还的包装用具等、客户寄存的物品、送厂外修缮携带的工具材料及来厂施工人员自带的工具/物料出门时，“出门证”无须分管副总签字。 7.2除第一款之规定外，“出门证”的开具必须经分管副总、部门经理、经办人的核签（无分管副总核签的“出门证”，须物料部加盖‘出门证’专用章）后生效。 8．附录 8.1出门证 GT—安全—04 8.2来厂施工人员自备工具物品进厂登记单 GT—安全—05 8.3异常报告处理单 GT—安全—06 8.4物品逾期未返登记表 GT—安全—07 8.5货物出入日报表 GT—安全—08 无锡尚德太阳能电力有限公司 附件一：“出门证”式样 出 门 证 NO.0000000 兹有 单位/同志携出以下物品 年 月 日 出门单位 出门物品 规格 数量 发往方 出门原因 当值保安员 分管副总： 部门经理： 经办人