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内部审核检查表 第 页 共 页 受审核部门 技术质量部 审核日期 2013.12.22 陪同人员 访谈人员/职务 李良斌 审核条款 5.4.1、5.5.1、7.1、7.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4 审核人员 姚一平 条款号/检查内容 审核记录 评价 5.4.1质量目标及实现过程 制订有“质量目标分解表”分解到技质部的目标为： 1、产品监视和测量 A、严格按要求实施产品检验和试验，成品检验率 100%； B、采购物资验证率100% 2、新产品开发 A、按公司设计开发任务要求实施模具、工艺设计 B、新产品开发 ≥5个/年 查2013年9、10、11、12月四个月质量目标实现情况平均值： 分别为：100%、100%、 技术质量部的目标已基本实现。但目标的考核过程需要加强； 5.5.1职责权限 李经理：技质部主管监测设备控制，过程和产品监测，不合格品控制，采购产品验证，利用数据分析等方式进行纠正、预防改进措施等；负责新产品开发设计，参与工艺文件控制和质量工艺改进等，记录控制及相关的管理活动及涉及到本部门的活动，职责清楚。回答基本与文件规定的一致。 7.6监测设备的控制 -设备 编制了测量和监视设备控制程序，查监视和测量设备的控制情况。 查到计量器具台帐，有25套（件），其中有电参数测量仪、泄漏电流测试仪、耐压测试仪、接地电阻仪等。 查到计量器具校准周期所有校验计划：记录有量具名称、器具编号、校准计划时间、校准方式等。设备均记录于计划表。 内部审核检查表 第 页 共 页 条款号/检查内容 审核记录 评价 -管理 查型号为WB2678A的接地电阻测试仪的检定情况，提供了证书编号为RD04-131203001的检定证书，检定机构：慈溪市计量检定测试所；检定日期：2013年12月3日，有效期至2014年12月2日； 查型号为WB2670A的耐电压测试仪的检定情况，提供了证书编号为RD04-131203011的检定卡片，检定机构：慈溪市计量检定测试所；检定日期：2013年12月3日，有效期至2014年12月2日； 查到公司的计算机软件用于监视和测量设备的情况时，经理介绍本公司没有计算机软件用于监视和测量设备的情况。 同时也介绍了企业没有因储存和搬运造成了仪器的损坏现象。 8.2.3过程监测 经理介绍：为证实过程可否实现策划结果，对QMS过程实施监测，针对不同过程，使用不同的方法和监测手段，并对存在问题采取相应的纠正/改进措施。 针对QMS运行状况，采用内审和管理评审方法以评价QMS运行状况，针对存在问题采取纠正/改进措施。 对顾客满足信息，采用调查表方法，并分析顾客满意度，测量顾客信息。对供方选择评价，采用供方能力调查形式，对产品质量采用检验试验方法。 上述可初步达到过程监测要求。 内部审核检查表 第 页 共 页 条款号/检查内容 审核记录 评价 8.2.4 产品的监视和测量 策划 经理介绍：依据产品实现过程的特点设置了进货、过程（首检、巡检）、成品检验的检验点；并制定了《部品检验规程》Q；《过程检验规范》和《成品检验规范》。 依据专职、操作工自检的方式，对产品进行质量控制。并依据检验规范编制了相应的检验记录表格，确保产品质量过程得到控制。 进货检验 查看进货检验规程，包含了各类进货产品的进货检验项目、技术要求、检验方法、判定标准、抽样方法、检验设备工具的要求。 查到进货验收单： 1，查2013年10月23日的检验记录单，记录有产品名称、规格型号、送检数、抽样数；验证项目：外观、数量、质量证明书；验证结果：合格。结论：检验合格入库； 检验员：郑；日期：2013.10.23； 其中：检验项目、抽样数量与规范一致，供货厂家在合格供方名录内；质量证明书详见复印件； 2， 查2013年11月18日的检验记录单，记录有产品名称、规格型号、送检数、抽样数。验证项目：外观，尺寸，材质；验证结果：合格。 结论：检验合格入库。 检验员：郑；日期：2013.11.18。 其中：检验项目、抽样数量与规范一致，供货厂家在合格供方名录内；  内部审核检查表 第 页 共 页 条款号/检查内容 审核记录 评价 进货检验 3，抽2013年12月17日的进