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科研经费报销流程图分类整理粘贴统计原始单据发票车票等张数和金额分类填写报销单据汇总经办人验收人签字课题负责人签字购物差旅费通讯招待交通费其他设备其他含耗材资料等资产处验收合同书耗材入库单大额购货合同出国国内出差人非课题负责人出差人为课题负责人本部门审批责任人签字分管科研校长签字项目结题前上述费用不得超过项目总经费的原借款单第联会计科审核出纳科转帐支票领取现金现金支票异地汇款单校结算中心交回借款核销后余额办理转帐手续办理汇款手续凭身份证支取现金报销人持转帐汇款回单联返还出纳科出具还款收据注科研经费
科研经费报销流程图
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分类整理、粘贴，统计原始单据（发票、车票等）张数和金额
分类填写报销单据汇总
经办人、验收人签字
课题负责人签字
购物
差旅费
通讯、招待、交通费
其他
设备
其他
含耗材、资料等
资产处验收
合同书
耗材入库单 大额购货合同
出国
国内
出差人非课题负责人
出差人为课题负责人
本部门审批责任人签字
分管科研校长签字
项目结题前上述费用不得超过项目总经费的30%
原借款单第2联
会计科审核
出纳科
转帐支票
领取
现金
现金支票
异地
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