长沙卷烟bprerp项目物资经理部调研问卷.doc

部门名称 部门领导 主管厂领导 序号 岗位名称 所在二级部门 在岗人数 经理 办公室 1 质量副经理 办公室 1 业务副经理 办公室 1 主办兼计划员 办公室 1 材料会计 办公室 2 采购员 办公室 4 质管员 办公室 1 安全员 办公室 1 储运员 办公室 1 仓库班班长 仓库班 1 仓库核算员 仓库班 3 叉车工 仓库班 4 拆嘴棒工 仓库班 5 电梯工 仓库班 3 保管员 仓库班 15 安全值班员 仓库班 1 选合皮工 仓库班 1 卸煤工 仓库班 2 小工 仓库班 2 配送班班长 配送班 1 备用兼核算 配送班 1 发料员 配送班 8 送料工 配送班 18 检验员 检验班 9 裁纸工 裁纸班 6 另： 借出 1 产假 1 脱产学习 1 部门记录情况清单 编号 简称 全称 信息来源 中间处理 传送去向 传送途径 用途 长烟收货单 本部门 书面 确认入库数量 长烟领料单 本部门 ＂ 确认领料数量 原材料收付存月报表 财务部 ＂ 核对收货单、帐务处理 原材料领料汇总表 财务部 ＂ 同上 科目汇总表 财务部 ＂ 合并报表 原材料收付存统计表 省公司 ＂ 了解购消存情况 原材料、燃料购进价格统计表 企管部 ＂ 了解价格 记帐凭证 本部门 ＂ 帐务处理 年度采购计划表 财务、企管部 ＂ 全年预算 月度采购计划表 本部门 ＂ 下单订货 月度采购资金计划表 财务部 ＂ 申请付款 文件制（修）订申请表 企管部 ＂ 申请修改文件 接受受控文件一览表 本部门 ＂ 控制文件 长沙卷烟厂合格供应商目录 相关部门 ＂ 供应商管理 经济合同签订报批单 相关部门 ＂ 合同审批 长沙卷烟厂辅料供应商评审报告 科研、工艺、物质 ＂ 供应商管理 长沙卷烟厂辅料价格评审表 ＂ 价格管理 长沙卷烟厂辅料样品评审报告 科研、工艺 ＂ 样品试验 长沙卷烟厂辅料送料单 本部门 ＂ 成品核算 长沙卷烟厂香精香料、食品添加剂辅料样品评审报告 科研、 ＂ 样品试验 辅料供应商评级报告 科研、工艺、质检 ＂ 供应商管理 其他服务供应商评审报告 企管、科研等 ＂ 供应商管理 辅料进货检验报告单 本部门 ＂ 质量检验 辅料投料前检验记录表 本部门 ＂ 质量检验 物料重检报告单 质检站 ＂ 质量检验 不合格品处理报告单 工艺 ＂ 不合格品处理 材料退库单 本部门 ＂ 成本核算 辅料储存检查记录表 本部门 ＂ 质量控制 机台辅料送料单 本部门 ＂ 成本核算 材料需求单 本部门 ＂ 成本核算 采购协议（合同） 审计等 ＂ 物质采购 基本情况 本部门的部门职责、组织结构。 职责参见企管部下发的文件《物资经理部工作标准》（编号为QZ/CY01.06-1999） 组织结构参见企管部下发文件《物资经理部组织机构图》（编号为GQ/JG/05） 与哪些部门的业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。 财务部、审计部、企管部、生产部、科研所、工艺质量部、质检站、二、六、七、一、五车间 本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？ 系统名称 功能 效果评价 共享信息 BPCS 采购管理、库存管理 能正常使用 材料库存 合同审计系统 合同审批、合同管理 能正常使用 合同签订情况 本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息的情况如何？请列举具体是哪些部门、通过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。 见上表 目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？ 销售的预测信息、新材料开发的信息、材料使用情况的信息、生产进度信息 对集团建设的设想？ N/A 本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？ 主要受上下游部门的计划管理水平的制约，计划管理的精细化和科学化有待进一步提高； 供应商管理的方法有待进一步完善； 质量管理的能力和水平有待进一步提高； 库存管理的自动化水平亟待提高； 信息化管理的手段和水平有待提高。 在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？ 计划管理的超前性不够，与计划预测相关的信息共享不够；