物资管理系统制度剖析.docVIP

宝丰能源集团有限公司 物资系统管理制度 目的 为规范系统工作流程、明确责任、保证信息化管理系统安全、稳定、有序运行；以及在发生操作错误后得到及时、准确地解决，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于物资管理系统的管理及维护，及全公司纳入物资管理系统管理的部门和事项。 职责 集团公司信息中心负责人 审批系统中组织机构的变动调整申请； 审批系统中公司账套的增加、删除、层级关系调整申请； 审批系统中错误单据处理的申请； 对系统运行过程中的出现的各种异常情况及突发事件，协调公司各资源及时处理，对严重影响到系统正常运行的情况，应启动紧急情况应急预案及时处理。 负责督促检查本制度的执行； 集团公司系统管理员 负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障；协助硬件网络管理员做好系统应急预案的制定与实施。 负责信息化系统中在集团公司信息中心负责人审批了组织机构、账套调整， 错误单据处理的申请后的具体实施。 信息化系统软件的日常维护和数据库服务器中数据库的监测和优化。 负责信息化系统数据的备份以及相关数据恢复工作。 负责集团级各类公共模版、设置等的日常维护管理，及集团级用户管理、角色管理、权限设置、用户锁定、系统监视器的管理。 对集团报表系统管理负责，即设置报表数据源、创建1、日常操作问题汇总表中已有此问题：详见编号 的问题记录单； 2、日常操作问题汇总表中无此问题，解决方法如下： 3、无法解决，转用友方； 客户方人员： 用友方解决 判断结果：应用问题 □ 系统问题□ 金蝶方人员： 解决人： 解决时间： 确认人： 确认时间： 备注： 是否有附件（附后）： 有□ 否 附件二： 信息系统日常操作问题汇总表 序号 所属公司 问题表现 问题原因 解决办法 功能结点 状态 对应表单 备注 1 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 　 　 编制人：