2016年三体系内审检查表1-0精选.doc

2016年三体系内审检查表1-0 9001条款及要求?? 14001条款及要求 ?18001条款及 要求 检查内容 检查记录 4.1?理解组织及其环境????? 4.1理解组织及其所处的环境? 4.1?总要求? Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？??????????????????????? 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？?E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？? E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？? E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 4.2?理解相关方的需求和期望? 4.2理解相关方的需求和期望? ???Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)?包括：? ?顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性? ?已与顾客或外部供应商达成的合同??行业规范及标准? ?和社区团体或非政府组织的协议? ?法规法案? ?备忘录? ?许可，执照或其他授权形式??监管机构发布的制度? ?条约，公约及草案??和公共机构及顾客的协议??组