贯标表式汇总2014-9-17.docxVIP

版本：第2版/修改码：0 质量管理体系文件发放记录 （ 年 月 日 发放） 编号： 表1（2014) 发放编号版本号发放部门/人员签收人发放日期PAGE  质量管理体系文件修改申请审批单 编号: 表2（2014) 修改文件名称申 请 部 门修 改 性 质修改章节/页次修改原因/理由： 申请人签字： 日期：管理者代表审查： 签字： 日期：总经理批准： 签字： 日期： 修改记录页 编号： 表3（2014) 序号修改页次 /章节/修改码修改内容或理由修改人 /日期审批人 /日期设计产品文件、资料归档清单 编号： 表4（2014) 项目名称设计阶段类 别文 件 名 称单位数量备 注质 量 管 理 文 件 和 记 录任务通知书、任务变更通知书，任务一般变更执行记录， 工作大纲，质量计划份项目评审会议申请单，设计评审纪要份设计验证/试验审批表，设计验证技术要求及验证结果， 模型试验、性能试验及专项试验报告份接口文件、资料交接记录份设计产品校核意见单，设计产品审查/核定单份外部设计确认活动记录表，对成品的评估/审查意见、会议纪要份设计更改要求评审、批准表，工程设计更改通知单份服务报告单，设计回访报告份其它：设 计 成 品 文 件文字报告（包括电子版本）本/件设计计算书（包括电子版本）本/件投资估算，概、预算书（包括电子版本）本/件图纸（包括电子版本）张/件其它：基 础 资 料上级规定、批文、批示份设计合同、协议、委托书、分包合同份查勘、调查报告，搜集的相关资料份勘探、测量、试验成果，勘测任务书份外协技术资料，有关会议材料，招投标文件份地形图、用地红线图、选址报告份其它：其它 项目负责人/日期： 项目分管人/日期： 接受人/日期： 连云港市水利规划设计院有限公司 质 量 管 理 会 议 记 录 认证审核 ：□初次认证 □第 次监审 □再认证 □内审：□预备会议 □首次会议 □末次会议 质管工作会议 □管理评审 表5（2014) 主持人会议时间会议地点参加人员见“会议签到表”记录人会议内容： 第 1页 共 页 连云港市水利规划设计院有限公司 质 量 管 理 会 议 记 录（续页） 会议内容： 第 页 共 页 管理评审报告 编号： 表6（2014) 评审目的评审范围评审依据评审时间和地