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工序外协过程控制程序–流程图
工序外协过程流程图
工序外协过程控制程序
1．目的
对工序外协过程进行控制，确保外包过程产品符合规定要求。
2．适应范围
本程序适应于需要外包进行的氮化、氧化、调质、淬火、镀锌（铬）、冲压等零件的加工控制。
3．职责
3.1制造部负责自制零部件需工序外协项目的提出、协调、过程管理和供方管理。
3.2 相关生产车间负责外委零件的提供和数量控制。
3.3 质量部各车间检验员负责外委件出厂和入厂的质量检验和试验。
4．活动程序和要求
4.1 自制零部件由于特殊原因或不具备生产条件需要工序外协时，由制造部填写QR7.4-06《工序外协申请表》，经技术部签署意见后报生产总经理审批（重大工序外协由制造部填写《供方推荐表》，会同技术部、质量部对外协单位进行评审），一式三份，制造部自存一份，送有关车间、质量部各一份。
4.2 生产车间按生产计划将自检合格的产品交检验员检验合格后，填写《自制半成品出库单》一式三份，检验员签字后自存一份，转制造部二份，制造部依据《自制半成品出库单》办理出门手续，并将一联《自制半成品出库单》交与外协厂家，作为加工完成后入库（交验）的凭证。
4.3 外委加工完成后，外协厂（或制造部）将加工件与《自制半成品出库单》一起交原零件所在车间并通知检验员进行检验，如检验合格，由车间填写《入库单》，检验员签字后转制造部，由制造部办理相应入库手续。《入库单》一式四联，车间自存一联，其余三联交制造部，制造部自存一联，分发加工单位、财务部各一联。
4.4 在过程活动中，发生的不合格品或与原提供数量不符等，均由责任方承担，由检验员开具《不合格品计算通知单》，按《不合格品控制程序》执行。
5．本程序由质量部负责解释。
附流程图
编制：李友谊 审核： 批准：
仓 储 部
理 化 室
（理化检验）
协 作 厂
（按要求加工）
质 量 部
（零件生产车间检验员）
制造部（或营销部）
（办理出门手续）
零 件 生 产 车 间
（氮化、氧化、调质、淬火、镀锌铬、冲压等）
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