过程八。测量分析与改进.doc

8.1 总则 总师室策划并实施为实现以下目的所需进行的监视、测量、分析和持续改进过程，包括对统计技术在内的适用办法及应用程度的确定。 证实产品要求的符合性； 保证环境、质量管理体系的符合性； 实现环境、质量管理体系有效性的改进； 监测和评价环境绩效和环境行为。 8.2 监视和测量 8.2.1顾客满意 工程部汇总业主投诉、质量回访报告等信访中的各种信息和资料。 工程部对顾客就公司是否已满足顾客要求的感受的有关信息进行监控，作为环境、质量管理体系绩效的一种测量。获取和利用这种信息的方法将在《顾客满意度监测程序》中予以确定。 8.2.2内部审核 管理者代表制订《内部质量体系审核控制程序》，以指导对环境、质量管理体系定期进行内部审核，确定环境、质量管理体系是否： 符合公司确定的计划（每年一次）安排和环境、质量管理体系的要求以及ISO9001标准、ISO14001标准的要求 得到有效地实施与保持。 《内部质量体系审核控制程序》有下列要求: ●审核组长应根据所审核的活动、区域的状况和重要程度以及以往审核的结果来安排审核计划，审核计划应规定审核的时间、范围、频次和方法； ●管代任命审核组长和审核员（包括请外部审核人员），审核人员必须经过资格认可合格并与被审核部门无直接责任关系，以确保审核的公正和独立； ●审核组长应记录审核结果并向管理者报告结果，管理者必须对审核期间发现的问题及时采取纠正措施； ●改进措施必须包括对纠正措施实施的验证和验证结果的报告。 8.2.3 过程的监视和测量 总师室、工程部编制有关操作规程、检验规程，对装饰业务流程进行监视与测量，同时积极应用技术、宣传等手段做好职业健康安全防护工作，确保生产过程的安全可靠，通过对原材料、分部、分项工程的自检、交接检、抽检等验收方法确保装饰工程的过程质量、环保性能符合规范要求，并利用测量结果来维持和改善过程，确保产品的符合性。 工程部组织项目部按《施工组织设计》和《施工现场环境管理方案》和国家、行业施工验收规范进行关键过程、特殊过程、污染预防的实施进行验收，并填写相应的记录。 工程部与顾客和相关方进行不定期的沟通，了解顾客对产品质量的明示和隐含要求。 管理者代表每年一次组织内审，检查环境、质量管理体系运行的有效性。 当过程监视和测量反映出来过程（如排污的监测、目标、指标的监测、计量设备管理的监测）未能达到预期结果时，应进行数据分析并采取有效的纠正和改正措施。 8.2.4 产品的监视和测量 a) 在确认包括进货、施工过程和竣工验收均已完成，项目部参与由相关方组织的竣工验收活动，并对验收过程中发现的问题进行整理收集并做积极整改。 ●由项目部组织人员对各分项、分部工程进行自检，整改复查合格； ●由工程部组织预检，项目部落实不合格的整改，直至复查合格为止； ●由项目部参与由相关方组织的验收活动，按《建筑装饰工程施工及验收规范》实施联检，经联检认可后，向业主办理交付手续。 b) 未经检验合格以及规定的检验或测试活动均未圆满完成之前所有的成品不准交付，除非顾客批准，总经理认可。 总经理授权项目经理为装饰工程签名放行的责任者，未经审核批准，产品不能放行和交付。 项目经理部向业主提供相关技术资料。 完成全部有效的竣工资料，由业主、监理单位、设计单位及政府质量监督部门在《单位工程竣工验收证明书》上签字盖章，工程竣工通过验收。 8.3 不合格控制 8.3.1 原材料不合格时，由项目部仓库保管员做好标识分开堆放，并作降级或退货处理。 8.3.2 施工过程中，通过自检、交接检、抽检和专检发现的不合格品，由施工人员做好标识，分别进行整改。 施工过程中，项目部通过自检或交接检发现的不合格品，由施工人员迅速整改； 施工过程中，工程部抽检或专检发出的《整改通知单》，交项目经理确认后，由施工人员处置，工程部复查合格闭环。 处置方法有 ●返工以达到规定要求； ●返修或不经返修作为让步授权； ●报废处理； d) 无论返工或返修均需重新进行验证； 8.3.3 对于交付后不合格的产品，应根据已造成的影响或可能会造成的影响程度，采取适当的处置措施来控制不合格品。 8.3.4 项目部应保存不合格品的性质及对不合格采取的措施的记录。（包括批准让步使用），放行或接受不合格品的记录。作为工程资料的一部分交工程部归档。 8.3.5应急准备与响应 在装饰工程的施工场所或办公区域，以预防或减少突发性事故或紧急情况下可能产生的环境影响。 确定装饰工程项目完成过程中不同阶段可能出现的不同类型的紧急状态或潜在事故，并针对性地制定相应的应急措施。 对应急处理过程中信息传递渠道及内、外部联系方式必需作出明确规定。 各类应急措施应迅速及时进行追踪，必要时由管理者代表组织修订或补充。 发生环境事故，紧急情况处理后应对运行控制程序及应急准备和响应程序进行