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过程分析乌龟图培训 * 7.任务7.2 过程矩阵图（Sample of Process Matrix) 　过程类别 顾客导向过程 COP1 COP2 COP3 COP4 COP5 COP6 支 持 过 程 SP1 ? ? ? ? ? ? SP2 ? ? ? ? ? ? SP3 ? ? ? ? ? ? SP4 ? ? SP5 ? ? ? …. 备注：　“?” 代表有关联，空白表示无关联。 Note: Process Matrix is intended to identify the interrelation of COP and SP and provides assistance in the planning of internal audit. 过程分析乌龟图培训 * Thank You ! * * Why? Why do we need to map turtle diagram now? System design stage ,it should be completed TS standard requirements , focus on COP to meet customer requirement and enhance customer satisfaction A tool used to identify gap ,document needed and measurements. * Focus on COP which interface with customer input and output, to improve operation performance in order to meet customer requirement and strengthen competitive ability. * Input requirements comes from Customer, The process whose Output is delivered to customer (customer satisfaction) * Support process are those provide resource to COP. * * 5.Criteria should take into account of current indicators 6. Input may directly comes from output of upper process * Some time for inspection process, How, may includes maintain related records/ Measurement, evaluation criteria /indicator/ * Customer property control should be reviewed whether to be considered as COP. 过程分析乌龟图培训 * 过程分析乌龟图培训 * 过程分析乌龟图培训 * 过程分析乌龟图培训 * 过程分析乌龟图培训 * 过程分析乌龟图培训 * 过程分析乌龟图培训 * 过程分析乌龟图培训 * 过程分析乌龟图培训 * 过程分析乌龟图培训 * 过程分析乌龟图培训 * 过程分析乌龟图培训 * 过程分析乌龟图培训 * 过程分析乌龟图培训 * * 过程分析“乌龟图” 培训教材 培训教材系列 过程分析乌龟图培训 * 内容介绍 目的 适用范围 术语定义 职责 乌龟图的图解说明 乌龟图清单 任务 内容介绍 过程分析乌龟图培训 * 过程分析乌龟图培训 * 适用于管理体系范围内顾客导向过程和相关支持过程之乌龟图的制作。 顾客 顾客导向过程 输入 输出 管理过程 支持过程 顾客 过程分析乌龟图培训 * 3.术语定义(1) 3.1 过程: 通过使用资源和管理,将输入转化为输出的活动. 输入 输出 Step 1 --------- ------ Step 2 ------- ----- Step 3 ---- ------- Step N ---- ------- 输入 输出 过程分析乌龟图培训 * 3.术语定义(2) 3.2 顾客导向过程COP (Customer Oriented Process): 任何与组织及其顾客的接口 直接相关的过程，包括来自于 顾客的输入以及面向顾客的输 出过程 --与实现顾客满意关系重大的 过程 --每一个联结都是对过程模式 的有效运用 过程举例： 投标 产品生产 销售/顾客反馈 过程分析乌龟图培训 * 3.术语定义(3) 3.3 支持过程：