绩效指标的分解方法.ppt

岗位1 岗位2 岗位3 岗位4 部门目标 …… …… 各岗位目标的设置要符合部门的实际能力 各岗位目标之和不小于部门目标 各岗位目标支撑部门目标 各岗位之间不留盲区 * 岗位1 岗位2 岗位3 …… 岗位1 岗位2 岗位3 …… 将纵栏中岗位对横栏中岗位的需求与期望填入对应的表格 分析岗位需求与期望的合理性，推导指标并纳入岗位指标体系 用横向协同法提取本部门各岗位之间的协同指标。 * 各阶段目标之各不小于总目标 各阶段目标的变化必须依据特定的原则或规律 * 年度销售目标任务书 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月—9月 10—12月 合计 产品A 销售量 销售额 产品B 销售量 销售额 产品C 销售量 销售额 合计 累计 60亿 职能指标设定 第三章 猜一猜，有几张脸 * 某公司车队队长非常郁闷。因为自从公司实行绩效考核以后，司机都不愿意出车。一有出车任务，司机不是说车况不好，就是身体不行。经了解，车队对司机的考核指标是： 1、出勤率。2、违章记录。 请讨论：为什么司机不愿意出车？ 案例：某车队的绩效考核 Q--数量：行车里程 Q--质量：安全、服务 T--时间：到岗的时间 C--成本：油耗、修理费用 2.1.2 价值平衡法：QQTC 练习:应用QQTC法提取会务接待岗位的关键考核指标(KPI). * 某海运公司对销售员进行绩效考核。公司认为销售员只要把货揽来，将船装满，就是完成任务。这一考核政策出台后，船是装满了，但公司亏损，因为销售员为了争取客户，总是申请特价，货款回收也慢。请讨论：考核指标出了什么问题呢？ 例如:某海运公司销售员考核 销售收入=货量╳运价╳应收账款回收率 注意点：使用产品倒推法需要考虑全面因素，不能有所遗漏 2.2.1 产出倒推法 现场演练:请用产出倒推法提取成本核算岗位的关键考核指标(KPI). * 人工成本率 人均工资增长率 公司业绩提升 员工能力提升 凝聚力 员工关系 招聘及时性 人员流失率 步骤一：罗列考核指标 1、公司业绩提升 2、员工能力提升 3、员工凝聚力 4、招聘及时性 5、人工成本率 6、员工关系 7、人员流失率 8、人均工资增长率 步骤二：按重要性排序 步骤三： 选取关键指标 2.2.2 罗列筛选法 用罗列筛选法提练售后服务部热线员岗位关键绩效指标。 * 请用罗列筛选法提取办公室文员的关键绩效指标(KPI)? 2.2.3 缺陷分析法 战略支撑原则 重点突出原则 80/20原则 抓大放小原则 * * 为什么要分解目标 第一章 3 4 6 9 0 1 5 7 8 2 6 7 8 6 0 4 8 3 4 7 3 7 9 8 3 2 7 9 7 3 2 7 9 3 5 3 没有考核，就没有管理 员工永远不会做你所希望的，只会做你考核的 ——彼得.德鲁克 天下之难做于易， 天下之大做于细 ----老子 * 1、用世界咖啡的方式厘清公司战略 2、战略解码定出75个战略指标 3、将战略指标分解到13名高管 4、各分管领导将指标分解到各业务部门 5、部门将指标分解到岗位 * 战略解码 学习成长 开发员工技能 沟通公司战略发展信息 与员工发展挂钩 提高工作效率与质量 了解细分市 场需求 开发新业务 对客户需求变化 反应敏锐 对问题回复迅速， 处理快捷、合理 增强客户对公司服务产品信心 提高客户满意度 扩大收入来源 提高利润率 创造价值 内部运营 客户 财务 部门目标=战略目标+职能目标+横向协同目标 岗位目标=部门目标的分解+岗位职能指标+协同指标 * 目标的概念 第0章 目标是战略的具体化 是使命的分解 是责任的量化 常常和数字和时限联系在一起的 例: 1、2013年总销售额要达到1.8亿。 2、2013年销售额比2012年要提高30% 目标 任务 战略目的 警察的目标:降低犯罪率 无犯罪是终极目标 目标型企业注重最终结果 过程步骤 警察的任务:抓罪犯 把罪犯抓到是完成任务 任务型企业只注意阶段过程 * 全年实现销售收入3000万元 每天走访客户5个 下半年提高市场占有率5% 向客户发放宣传资料 * * SMART法则 S—— 具体的（Specific） M——可衡量的（Measurable） A——可达到的（Attainable） R—— 相关的（Relevant） T—— 基于时间的（Time-based） 用SMART法则制定本部门8月份的最重要的三项工作目标 * 部门目标分解 第二章 目标分解就是将总体目标在纵向、横向或时序上分解到各层次、