HACCP内部审核检查表0.doc

标准条款 详细内容 符合性 客观事实描述 4.1总要求 是否建立文件化的食品安全管理体系并予以实施？ 是否确定食品安全管理体系的范围？ 文件是否符合公司产品特点和食品安全管理体系的要求？ 公司是否存在源于外部的产品和过程，是否形成文件？ 食品安全管理体系文件的结构是否合理？ 4.2文件要求 是否制定了以下程序/文件，是否符合： 食品安全手册 食品安全方针和相关目标的声明 文件控制程序 记录控制程序 管理评审程序 应急准备和响应程序 人力资源程序 设备管理程序 采购程序 可追溯性系统 监视和测量装置控制程序 操作性前提方案OPRP(s) HACCP计划 纠正程序 纠正措施程序 潜在不安全产品处置程序 不合格品控制程序 标准条款 详细内容 符合性 客观事实描述 4.2文件要求 撤回程序 内部审核程序 其它支持性的文件、规程等 其它文件： 厂区平面图 车间平面图 车间人流物流图 给排水网络图 车间气流图 厂区捕鼠分布图 文件发布前是否得到批准？ 文件的修订是否保持记录？修订后是否被重新批准？ 识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？ 使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场及时撤回？ 外来文件是否得到识别？发放如何控制？ 保留作废文件的标识是否清晰？ 记录的标识是否清楚？检索是否方便？ 是否规定了记录的保存期？ 5 管理职责 5.1管理承诺 公司的经营目标是否支持食品安全？ 是否识别了相关的法律规范？ 制定食品安全方针？ 进行管理评审？ 确保资源获得？ 标准条款 详细内容 符合性 客观事实描述 5.2食品安全方针 食品安全方针是否适宜？ 方针是否得到沟通、实施并保持？ 是否制定质量目标，目标是否可测量？ 目标是否有统计、分析，目标是否有达成 5.3食品安全管理体系的策划 体系的策划是否满足4.1的要求？ 体系的策划是否支持食品安全？ 对体系的变更进行策划时，体系是否完整 5.4职责和权限 对应体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？ 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ 5.4职责和权限 各岗位负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？ 是否指定人员负责处理与食品安全管理体系有关的问题？ 5.5食品安全小组组长 是否任命食品安全小组组长？ 职责和权限是否清晰？ 5.6沟通 外部沟通是否指定专门的人员负责？ 外部沟通的方式是否有效？ 内部沟通的方式是否有效？ 5.7应急准备和响应 程序是否建立、实施和保持？ 程序是否有效？ 程序是否有修订？ 5.8管理评审 是否定期进行管理评审？ 管理评审是否保持记录？ 评审的输入是否充分？ 标准条款 详细内容 符合性 客观事实描述 5.8管理评审 评审的输出是否形成决议？ 上次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？ 对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？ 6 资源管理 6.1资源提供 资源提供是否满足实现质量方针和质量目标的要求？ 资源提供是否满足食品安全的要求？ 资源提供是否满足相关法律法规的要求？ 6.2人力资源 人力资源是否满足确保食品安全的要求？ 从事食品安全活动的人员能力的需求是否识别？ 6.2 人力资源 人员是否采取必要的培训？ 有相培训的记录是否保持？ 培训效果是否进行评价？ 6.2 人力资源 是否制定书面的员工培训计划？ 在所有食品加工人员开始工作前，应当进行适当的个人卫生和食品卫生操作培训？ 是否对监视CCP的员工进行了培训？ 是否定期进行全员的食品安全管理体系和卫生培训？ 6.3 基础设施 为使产品符合要求，组织是否提供了充足的设施、设备？ 设施、设备是否符合安全实现产品的需要？是否得到了维护？ 6.3 工作环境 组织所处的工作环境条件是否满足需要？是否得到了管理？ 标准条款 详细内容 符合性 客观事实描述 7.1 总则 组织是否识别实现安全产品所需的过程？ 这些过程是否被有效实施和保持？ 7.2 前提方案 厂区周围有无任何环境污染源，道路坡度适宜，硬化处理、防尘、排水良好，厂区四周排水良好？ 车间外部通道的设计、建造和维护是否可杜绝污染物和害虫的侵入，进气口位置是否合理、墙壁、地面是否有维护和保养措施？ 车间是否有充足的面积，满足最大生产量，车间是否有合理的高度，满足工艺卫生要求和设备安装、维护、保养需要？ 车间地面是否采用耐腐蚀、防渗透、光滑、易清洗、保持适当倾斜，确保地面不积水，不会对环境和食品造成污染并适合该区域生产条件的材料建造？ 地角是否保持一定的弧度，以防止污垢积存，便于冲洗？ 墙面是否采用耐腐蚀、防渗透、光滑、易清洗的材