RoHS产品不合格品控制.doc

华美电器企业标准 QG/MH03.03-2009 电器RoHS产品不合格品控制  修 订 页 编制/修订原因说明： 为对RoHS产品的进货检验、生产过程、成品检验、定期监控发现的不合格品进行控制，特制订本标准。 原章节号 现章节号 修订（内容）说明 修订人/时间 第一次全面修订 XXXXX 2009.01.20 管理职能会审/日期： XXXX 1.20 单位/部门审核/日期： 单位/部门外会签/日期： 营运管理部会签/日期： 审批意见： XXXXX 1.20 注： 流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。 编制部门（品质工艺部）→审核（品质工艺部部长）→审批 （总经理） 流程清单外的文件审批流程由品质工艺部和营运管理部确定。  目的与适用范围 目的 对RoHS产品的进货检验、生产过程、成品检验、定期监控发现的不合格品进行控制。 适用范围 本标准适用于广州冰箱工厂各部门。 引用标准 RoHS产品品质体系管理 产品中限制使用有害物质的技术标准·（RoHS指令） 不合格品控制程序 《关于规范RoHS物料标识的操作指引》 定义 本标准采用下列定义。 RoHS合格品 满足RoHS要求的产品（包括外购外协物料、自制零部件、生产过程产生的中间产品、成品）。 RoHS不合格品 未满足RoHS要求的产品（包括外购外协物料、自制零部件、生产过程产生的中间产品、成品）。 RoHS返工 为使RoHS不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工结果为合格产品。 RoHS退货 责任由供方承担的RoHS不合格物料，采取退货处理。 管理内容 进货检验发现RoHS不合格物料的控制 进货检验员对进货材料判为不合格时，贴上不合格标签，并按附录A填写《不合格材料报告单》，经进货检验负责人审核后按不合格品控制程序流程处理。 仓管员根据检验结论，对进货批不合格物料进行标识和记录，对不合格品进行隔离。并填写“退货报告单”，供应链管理部通知并督促供方前来办理退货手续。 恰时供货物料则直接就地封存，不得再上线使用。 生产、装配过程各工序及巡检发现的不合格品物料的控制 生产各工序操作员工发现的不合格品控制 进货检验批合格物料或认可进货物料在生产、装配过程中发现不合格，由生产部操作员工对不合格物料进行标识和记录； 品质控制组质检员对不合格品进行判定，判定为不合格时，由生产线进行隔离； 品质控制组主管和现场工艺主管对该批不合格物料进行评审,由现场工艺制定处置方案并对不合格品进行处理； 不合格品的处理过程由巡检全程跟进，并对处理后的不合格品再次进行确认，合格后下线。 生产过程质检员发现不合格品的控制 生产过程中质检员在定时巡查中发现的不合格品，应对抽查的不合格品进行标识，并通知生产线管理人员对其进行隔离； 生产线须对定时巡查两时间段之间生产的产品进行标识、隔离，由品质主管、现场工艺对其RoHS符合性进行评估，评估为误判则改为合格物料下线，否则由巡检通知生产线组织进行返工。 成品检验中发现不合格成品的控制 成品抽检 成品抽检中发现不合格，由成品检验组进行记录，出具成品检验报告单，由生产部负责对不合格成品进行标识，对不合格成品进行隔离。 RoHS产品批量不合格时应通知生产部部，由其组织相关部门进行技术评审和处置。评估结果需要批量返工/返修，按《冰箱复检程序》执行。 其他情况下的不合格品控制 顾客提供产品发生的RoHS不合格品 顾客提供产品在生产装配过程中或顾客提出检验要求时，发现不合格品应通知顾客确定能否让步使用。 RoHS不合格物料的处罚 外购物料在进货检验检测发现的RoHS不合格物料时，品质工艺部按规定对责任供方进行扣罚。 生产、装配过程、成品抽检中发现不合格品，品质工艺部按规定对责任供方进行扣罚。另外追加对该批不合格品返修损失进行索赔。 市场发现的不合格成品，按华美与供应商签订《不使用有害物保证书》中条款执行。 RoHS不合格的整改 有关供应商于进货、过程、成品及客户投诉发现的因供方原因导致的RoHS不合格，由进货检验组、品质控制组、成品检验组、海外营销公司将不合格信息向供应链管理部反馈，由供应链管理部向供应商发出整改通知，要求供应商完成整改通知中的有关内容后回复工厂，并跟进供方RoHS问题整改的落实情况。 供方整改完成后，安排进行零部件RoHS符合性评估，合格后恢复供方该类型物料供货。 退货 进货检验检测发现的RoHS不合格物料，由仓库管理部门填写“退货通知单”，供应链管理部通知并督促供方前来办理退货手续。 生产、装配过程中发生不合格品物料，制造部生产线填写《不良品退仓通知单》由材料员与仓库办理退料手续。。 返工 生产、装