审计人员工作职责模板(1般员工).docVIP

岗位工作职责(一般人员) 岗位名称 审计员 所属部门 审计部 直属上级 审计副部长 间接上级 副总会计师 直接下属 签发部门 审批人 签发时间 岗位概述: 内部审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定，具体负责企业内部财务、内控等方面的审计工作。 岗位在管理组织中的位置： B类 主要工作联系 属 性 联系对象 联系内容 联系频次 每天 每周 每月 每季度 每年 公司 外部 审计机构 与事务所进行充分沟通，以了解事务所审计中发现的问题，对发现的问题进行跟踪，监督其落实整改情况。 √ 公司 内部 财务资产部 审阅集团各出资企业财务报表 √ 集团出资企业 对企业经营指标完成情况、违反法律法规、内部规定的行为进行审计，对发现的问题进行专项审计，对内外部审计发现的问题进行跟踪，监督其落实整改情况。 √ 主要工作职责 岗位职责 1 协助审计主管拟定公司年度审计计划和方案。 2 审查企业各项财务制度的落实情况，监督内部控制制度的健全性。 3 审阅财务报告，确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。 4 对集团及所属公司的负责人任期内经济责任和离任经济责任进行审计。 5 对集团及所属公司经营指标完成情况进行审计。 6 对发现的集团出资企业超出经营权限的违规行为进行专项审计。 7 对发现的集团出资企业违反法律法规、集团内部规定的行为进行审计。 8 对发现的集团出资企业违反公司章程的行为进行审计。 9 每月审阅集团出资企业财务报表，对发现的问题进行汇总，必要时对其进行专项审计。 10 编写审计报告，针对审计结果提出相应的管理建议、纠正意见，造成严重后果的提出经济责任建议。向领导汇报审计结果。 11 配合好外部审计工作并与其进行充分的沟通，掌握外部审计中发现的问题并对其进行跟踪，监督其落实整改情况。 12 参与制定、修改公司内部审计规章制度。 13 做好企业保密工作，按规定使用所获取的财务资料。 14 整理、归档审计资料。 15 完成领导临时交办的工作。 副总会计师 审计副部长 审计员