对采购销售制度反馈意见.docVIP

一、对采购管理制度的反馈意见 （一）总体性问题 1、采购范围未明确。公司哪些项目需纳入采购管理制度执行范围，这是首先应明确的。采购范围应分类，按不同类别明确管理权限。 2、责任部门不明确。应按不同物资明确采购责任归属 3、制度中各部分内容编排有些混乱。如第一部分采购申请是采购流程的一部分而第三部分又是采购流程，建议采购制度各部分重新梳理。 4、制度的操作性不强。要注意操作性，管理人员一看就明白采购事项该怎么办。我考虑是否这样，首先明确哪些要采购（要进行分类）；其次，要明确不同类型采取什么方式采购；第三，每种类型谁提出申请，谁来审批，谁来组织，谁来签订合同；第四，合同签订后，谁组织进货、验收、谁来核对，最后对账付款。 5、缺少违规处罚。没有按要求进行采购的行为，谁来承担责任，如何处理。 6、缺少采购入库和付款环节。入库需办理哪些手续、提供哪些票据、保管与财务的传递等，此项内容需财务部协助你制定。 （二）关于“采购申请” 1、由于采购范围不完整，如办公用品采购申请的提出，辅助材料、运输车辆配件、车辆保险等如何申请没有明确。 2、采购申请要结合全面预算管理的内容，如办公用品的采购申请应由行政部在上年末编制全面预算时明确采购数量、金额、时间等，预算经批准后，在预算确定的月份提出采购申请，按预算审批权限办理采购。 3、水泥、砂石料等原材料采购申请应根据销售计划提出，现行生产组织采购可以直接用。 （三）关于“采购要求” 1、采购要求其实提的是采购方式的问题，但过于笼统，不便于操作。如定点采购，什么是“经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的材料”，制度是要执行的，你不明确具体什么东西，谁来定性。车辆维修可定点采购，但要明确如何定点，谁来定点，未定点处罚等问题 2、采购方式分类还需完善。建议根据采购物料的类型确定相应的采购方式，如车辆保险可采用竞争性谈判方式，找几家保险公司一家一家谈；砂石料可采取询价采购方式，成立小组，对一定规模、一定数量的供应商进行询价，询价后确定供应商。 （四）关于采购流程 采购流程要分类说明。 （五）关于采购合同 采购合同应明确的主要内容是采购合同签订的范围，会签的部门、审核部门、合同的归档、合同的执行跟踪 供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。 3