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2017-05-10 发布于浙江
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用友系统供应链模块操作培训

成都朝新餐饮管理有限公司用友供应链模块操作培训 1、在入库单列表处选择报销的入库单号后单击确定； 2、进入普通发票界面处，核对系统中所选入库单合计金额与报销单后所附入库单合计金额无误后单击保存成功后再单击结算。核对此界面的暂估金额与报销单入库单合计金额无误后，全选该界面所有单号后单击暂估 1、因为系统默认的查询条件是所有条件为全选，此时应先单击全消，根据报销单入库单类别选择相应条件后，单击确定； 2、类别的选择与报销入库单所属月份相关：月份为制单当月应选择“采购入库单（报销/暂估）”、为制单月份之前的应选择“蓝字回冲单（暂估/报销）”、有出库单的同时选择“其他出库单”。选择需报账的入库单后单击确定再次核对系统金额与报销金额无误 1、一张单据可以选择“生成”或“合成”； 2、两张或两张以上单据只能选择“合成”。将默认的条件全消后，选择“采购入库单（报销、暂估记账）”、“蓝字回冲单（报销、暂估记账）”，单击确定。 1、在未生成凭证列表处选择所需暂估单据号后单击确定； 2、单击合成并生成凭证。将默认的条件全消后，选择“红字回冲单” ，单击确定。 1、在未生成凭证列表处选择所需暂估单据号后单击确定； 2、单击合成并生成凭证。