环境推进管理体系a.3(cep07).docVIP

東莞市長和印刷有限公司 变更管理程序 文件编号：CEP07 文件版本：A.2 发行副本： 文件制作：品质部 发行章： 部 门 会 审 与 核 准 品质部 生产部 业务部 资材部 陈强胜 张志刚 潘存荣 黄涛 人事行政部 何金庆 制订日期 制订 审核 核准 东莞市长和印刷有限公司 CHANGHE PRINTING CO.，LTD 文件编号 CEP07 版本 A.2 生效日期 2006/5/15 本页名称 变更管理程序 页数/总页数 1/5 1.目的 为了满足客户要求，使各相关部门迅速获得公司内部影响环境管理物质的变更信息，及时地处理并完成变更，确保变更后仍能满足环境质量，满足客户和法律法规等之要求，确保公司对外之承诺及信誉。 2.定义与范围 2.1定义：定义为批量生产开始时为起点，变更产品的[生产地点]·[生产工厂]·[检查方法]·[交易单位]·[生产方法]·[生产设备]·[生产人员]·[零部件·材料]等相关内容的所有变更。 　2.2范围： 适用于长和公司进料、生产、人员等之变更。如： 2.2.1如公司质量最高负责人和质量负责人的职务、姓名的变更； 2.1.2生产地点如生产线、生产国、生产工厂和二次销售业务关系单位的变更和追加； 2.1.3材料和部件构成包括：业务单位的变更、规格的变更、材料形态的变更、影响环境的工艺等、再生材料的使用、辅助原材料（糊料、溶济、涂料、油墨、焊锡等）和包装材料等之变更。 3.权责 3.1管理代表：负责对环境管理物质变更作业的审核。 3.2业务部：负责沟通与传达客户所需环境管理物质变更的资讯。 3.3采购部：负责开发环保供应商及追踪环境管理物质测试报告（ICP测试报告/材料成 分表/保证书）。 3.4生产部：负责环保产品的生产，关联变更生产产品环境管理物质的区分与标识。 3.5品质部：负责环境管理物质变更的策划及进度跟踪。 4.作业程序与权责： 4.1变更的鉴定 4.1.1包括产品的环境质量可能的内容，即所有保证事项。 4.1.2产品的生产地点、生产工厂发生变更时，进行生产地点、生产工厂的环境管理物质的监察，鉴定是否有问题。 4.1.3零部件·材料发生变更时，从交易单位获取[成分表][ICP测定数据]，鉴定不含禁止物质之后再进行变更。 东莞市长和印刷有限公司 CHANGHE PRINTING CO.，LTD 文件编号 C E P 0 7 版本 A.2 生效日期 2006/5/15 本页名称 变更管理程序 页数/总页数 2/5 4.2变更的类别和程序要求： 4.2.1公司组织与生产变更 4.2.1.1由管理层决定公司组织与厂房的变更，并主持管理会议。 4.2.1.2管理会议达成之决议通知各部门。 4.2.1.3质量负责人的变更由业务通知相关客户，填写〈管理变更确认书〉（附件一）。 4.2.2供应商供应材料的变更（物料的变更） 当供应商需要变更材料时需要事先提出申请给长和采购部和品质部，提供变更后的样板物料及对应相关资料，含ICP测试报告/材料成份表（MSDS/COC ETC）保证书等，所有资料必须符合SONY等的环境要求，且变更榈经过长和试用合格并完全符合才可以批准变更并导入。具体依据《采购管理办法》执行。 4.2.3新增供应商（二次交易单位的变更和物料的变更） 当协力商不能供应本公司要求的物料（环境管理物质），资材部应找寻能提供满足环境管理要求的物料及相关资料，含ICP测试报告/材料成份表（MSDS/COC ETC）保证书等，所有资料必须符合SONY等的环境要求，完全符合才可以批准变更并导入。 4.2.4工程变更 4.2.4.1业务部收到客户环境管理物质变更资料（包括图面等），由品质部调查库存原材料、半成品、成品数量，业务部根据此数据与客户协定处理方法，填写《业务变更通知单》申请变更，并将客户处理的结果、更改资料给品质部，由品质部召开工程变更会议。 4.2.4.2当客户提出环境管理物质的变更，业务部重新呈样填写《构成部材表》《环境有关物质不使用证明书（批准检定用）》（附件二）等符合SONY等的环境要求资料经管理代表审核批准后，送于客户相关窗口承认，客户承认OK后对工程原定义的内容做出相应的变更，填写《变更通知单