北大纵横--管理体系流程设计经典.ppt

流程名称：临时采购流程流程编号：1.6.1.3流程拥有者：物资供应中心 物资供应中心 时间 分管副院长、院长 使用部门 开始 提出临时物资采购申请 组织进行采购 搜集供货信息、询价、确定厂家 是否需要招标 拟定采购合同 根据权限，审批通过 是 否 进行采购 是 采购招标流程 结束 采购员 否 请购报告 采购合同 验收是否合格 是 否 补办入、出库手续，使用设施设备物资 组织相关部门验收 提出换货要求 物资管理流程（流程编号：1.6.2） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 到货通知单 采购订单 物资检验合格,入库 在物资入库的时候强调与订单,到货通知单的品种,数量相一致 只有合格品才能够放入合格品存储区 做好批号跟踪 物供中心 物资入库 领料单 原材料被使用部门领用 先进先出 物流中心 物资出库 流程名称：物资入库流程 流程编号：1.6.2.1流程拥有者：物资供应中心 合格 供应商 物资供应中心 采购员 开始 财务中心 收到货物，将货物放入待验区 到货通知单 判定质量是否合格？ 不合格 在入库单上填写质量不合格意见 在入库单上填写质量合格证明 对品种，数量及包装进行检验 对入库产品进行检验 入库单 通知供应商换货 登记库存帐卡及库存信息系统 结算价格调整通知 付款 采购订单 填写入库单 结束 反馈验收情况 设备由使用部门、质量部、物供中心会同供货商共同验收 流程