2012年度发展规划.doc

2012年度发展规划 锦州经纬贸易有限公司 2012年度发展规划 第一条 规划制定的基本思路 公司以“稳定、突破、创新”为主要发展思路，以“品质·服务·幸福生活”为企业使命，确立“服务”为公司的唯一产品；通过企业文化塑造、企业资源整合、规章制度建立、企业流程再造等活动，重点打造职业化团队为目标。 2012年公司将采取业务、财务、运营、人力资源四元协同管理模式；即以业务发展、运营管理为主线，以财务分析、人力资源在协同，四个职能体系独立运行，又紧密联合。从经营模式看，以“企业发展战略——公司年度经营目标——年度资金预算计划——年度采购计划——年度销售计划——财务总结核算”为价值链，实施公司财和物的管理职能，提高公司的盈利能力。 业务中心进行市场分析，制定销售目标、销售渠道，匹配采购计划；运营中心打造物流、售后服务标准，强化目标的监控执行；财务部进行经营分析，提供业务经营数据；行政部整合管理体系，提供行政、人力资源方面支援；各职能部门团结合作，将预期目标与日常经营活动结合起来，完善公司整体管理系统。 第二条 年度经营目标 一、2012年核心经营目标： 年销售收入7000万元，销售增长40%，保底销售收入5000万元；要求达到毛利率20%，应收账款回款率100%，顾客满意率100%，成交率80%，同时实现“零”投诉。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 二、销售目标细分: 详细目标由公司业务中心制定，报管理委员会研讨，经总经理批准后下发执行。 第三条 年度业务发展规划 一、市场策略： 要实现销售收入的增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而提升销量，应采取下列措施： 1、扩大公司销售渠道： 2012年公司必须在10个乡镇建立“海尔专卖店”和“经纬店”双加盟；具体实施计划（包括选点、方案、措施、所需公司支持）由渠道经理制定执行。 2、完善公司会员体系： 加强会员管理，及时回访，让会员了解公司信息，增加会员实惠利益；让会员感受公司的品质服务；扩大会员数量。具体实施计划由企划经理制定执行。 3、扩大实质客户群： 公司实行门店包村制，争取每个门店在公司辐射范围内包村20个，要求范围均匀，不重复，所包村内客户率达到70%。具体实施计划由门店店长制定，公司综合整理后执行。 二、采购策略： 1、加强供应商的管理，了解厂家政策；通过谈判，制定有利公司的采购方案，降低采购成本。 2、研究进货结构，大品牌（例如海尔）可相应缩短产品线，建立合理库存，减少资金占用，加强资金周转率。 3、按季、按活动、按销售及时准确供货。 具体实施计划由业务经理制定执行。 三、促销策略: 促销活动的策划及执行主要在销售旺季及节假日进行，加大活动力度，减小活动频次；避免门店对促销的过度依赖，增加销售利润。 第一严格执行公司的销售促进活动，第二根据届时的市场情况和竞争对手的销售促进活动，灵活策划一些销售促进活动。主题思路以避其优势，攻其劣势，根据公司的产品优势及资源优势，突出重点进行策划与执行。 具体实施计划由企划经理制定执行。 第四条 年度财务管理规划 一、主导成本降低活动： 在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与门 店经营、市场调研，业务上协助、指导相关部门降低成本。 二、健全财务监测体系： 财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，彻底运用信息化管理体系，保障账务准确率100%；同时理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。 三、预算牵引经营： 提高全面预算编制的效率，发挥全面预算对经营活动的牵引作用。提高预算分解工作质量，增强财务对采购、销售等部门的服务水平，从深度和广度上将预算考核全面落实，使公司经营资金匹配，确保年度经营目标的实现。 具体实施计划由财务部制定执行。 第五条 年度运营管理规划 一、物流策略： 1、建立标准的配送体系，使流程进一步细化、明确，确保配送的各项正常运作规范、顺畅、及时；使客户满意度100%。 2、规范仓储管理，真正做到账物相符，货物安全，提货方便，库存反馈及时。 具体实施计划由物流经理制定执行。 二、售后服务： 服务，服务，还是服务。服务是公司的唯一产品，售后服务是公司面向客户的终端之一，整合售后服务资源，降低服务成本；建立公司服务标准