QE内审检查表.docVIP

受审核部门/场所 审核员 审核日期 一体化管理体系要求 检查内容 审核内容 检查方法 审核结果 QMS 条款 EMS 条款 提问内容 文件 查阅 现场 检查 判定 审核记录 4.2 4.4.4 4.4.5 文件要求 是否清楚现有体系文件构成？ 文件的有效性：是否受控？文件不可随意涂改 有多少个受控文件？（文件清单、文件发放回收记录表） 是否有：管理手册？程序文件？三级文件？ 指导性、标准性文件必须都有受控盖章 文件是否是最新版？ 质量环境体系记录 作业票/产品质量/过程和控制等记录全面规范 保管存档 5.3 4.2 质量环境方针是否符合标准的要求 是否已制定明确质量、环境方针？ 本部门的质量、环境方针目标，年度实施情况 环境因素排查 重要环境因素的确定与管理 5.4 4.3.3 策划 质量环境目标是否进行了分解？ 质量环境目标分解表、执行情况 本部门环境因素识别排查工作表 重要环境因素如何管理/控制 法律法规清单、宣贯情况 现场环境是否符合要求 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“审核结果 判定”栏：符合√，轻微不符合△，严重不符合×，并记录不符合证据。 一体化管理体系要求 检查内容 参考 文件