枣庄矿业集团公司矿井各专业安全质量动态必查项目基准.doc

安全管理专业安全质量检查必查项目表 序号 考 评 内 容 迎检单位 备注 一 安全质量监督检查组织体系 1 集团公司日常检查，作业地点不得停产迎检，否则视为该工作地点安全质量不合格 基层各单位 2 严格执行领导干部下井带班制度，并做好下井记录备查 安全信息中心 3 矿领导参加调度室值班，协调指挥安全生产，并在调度值班记录上签字。重要场所（需全天有人值守的岗位和场所）矿分管领导要定期（每月不少于3次）上岗检查并签字，其中夜查活动不少于1次 生产技术部、机电运输科 4 实施“区域图”、“点·数”管理法 三基办公室、安全信息中心 5 对矿及以上组织的安全大检查发现的问题督促整改，并及时反馈情况，检查资料由安监部门负责汇总归档 质量科 6 采、掘、巷修作业地点，每班必须安排安全质量管理负责人，2人及以上共同作业的地点必须指定1人负责安全 基层各单位 7 坚持区队管理干部24小时值班制度，并有值班记录 基层各单位 8 现场坚持跟班干部、班组长、安监员“三位一体”现场交接班制度,并有交接班记录，记录填写真实齐全 采掘科、各基层单位 二 安全质量法规制度落实体系 1 【落实程序】上级安全文件、传真要闭合处理，一文一登记、一批阅，并按要求及领导批示意见严格落实。单位要建立《收文登记簿》和《发文登记簿》，记录及时 党政办公室、生产技术部 2 【基层贯彻】按程序进行传达贯彻，并设立《文件学习贯彻记录》，需员工学习的要有员工学习记录或签字，需制定单位贯彻意见的要及时制定 基层各单位 3 【上报信息】上级关于安全生产会议、文件贯彻落实情况，必须及时按规定上报 党政办公室、安全信息中心 4 制定安全确认办法，严格按标准和程序进行安全确认 安全信息中心、机运科 5 严格执行集团公司“三定”标准，严禁“三超”，采掘工作地点实行限员挂牌管理并动态更新，严禁超能力、超强度、超定员生产 生产技术部、科技科、各生产区队 6 为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，职工按规定进行个体防护 采供中心、各基层单位 7 施工前必须编制《作业规程》和安全技术措施，并按规定程序审批；零星工程、非正常施工地点、工程要经安监部门现场监督 生产技术部、基层各单位 8 经审批后的规程和措施，施工单位的技术人员在施工前要向员工传达学习，学习人员实行考试、签字制度，凡未参加学习或考试不合格的一律补学补考，否则不得进入施工现场 基层各单位 9 现场安全质量检查 现场 三 安全质量目标管理体系 1 【节能减排、清洁生产】认真落实集团公司节能减排、清洁生产的工作部署，制定本单位具体措施，抓好实施 规划发展科、通防科 2 【安全装备技术】重视安全装备更新和技术改造，加快老旧落后、高能耗、高故障率设备的更新换代，保证施工工艺、支护材料合格，提高矿井安全装备水平 设备管理中心 四 危险源辨识评估及隐患排查治理体系 1 加强对危险源动态监控，跟班管理人员、工长、班组长和安监员对现场不安全因素进行识别、评价和处理 采掘科、基层各单位 2 严格按“六级”（岗位隐患防控、班组隐患防控、区队隐患防控、科室隐患防控、矿井隐患防控、集团公司隐患防控）六步”（排查、记录、上报、治理、验收、考核）的流程抓好安全隐患排查治理 采掘科、基层各单位 3 加强对安全薄弱人员排查，有针对性的防范措施 采掘科、基层各单位 4 严格执行逐级安全环境准入制度 质量科 5 有班组隐患公示牌板 现场 6 Ｂ级及以上的隐患进行公示 采掘科、现场 7 班组和个人隐患防控记录齐全 基层各单位 8 对安全工程建立档案并定期专人检查，结果要有分管领导签字 质量科 五 安全技术支撑及装备投入保障体系 1 使用的涉及安全生产的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志 设备管理中心 2 安全管理信息化平台系统与集团公司联网必须不间断正常运行 网络办公室 3 按规定在各地点安设监测、监控设施，各个仪器工作灵敏可靠 通防科 六 安全质量文化建设体系 1 单位要有安全教育案例汇编，员工每人至少掌握一个本岗位工种事故案例 基层各单位 2 【安全标识】实施安全标识管理，抓好井上下安全视觉识别系统的建设和现场落实 安全信息中心 七 应急救援综合管理体系 1 切实增强干部职工的安全意识，掌握避灾路线，提高应对灾害事故的自救、互救、避险、逃生能力 基层各单位 2 采掘区队每变换一次工作地点，组织一次避灾演习 基层各单位 3 备齐各类应急物资（生产矿井要在各采区和主要采掘头面设立现场救护峒室，配齐呼