汽车制造小企业内审检查表.doc

受 审 单 位 审 核 人 员 条文 代码 条文名称 查 核 内 容 查核结果 建 议 事 项 OK NG 4.1 总要求 组织依标准建立、维持并持续改善 4.2 文件要求 1.建立及维持质量管理系统之文件 2.文件清单/版次更新 3.外来文件管理 4.图面管理 5.文件之发行、管制、识别 6.质量记录之识别、储存、保存期限之管理 5.1 管理承诺 1.组织及业务职掌是否变动 2.年度工作计划执行情形 5.2 以客户为关注焦点 1.满足客户需求的作法 5.3 质量方针 1.质量政策了解状况 5.4 策划 1.今年质量目标？ 2.达成目标的执行计划 5.5 职责、权限和沟通 1.各单位组织职掌及权限 2.管理代表权责 3.内部沟通会议及记录 5.6 管理评审 1.审查会议记录 2.议题执行状况 6.1 资源提供 1.人员物力规划及取得状况 6.2 人力资源 1.年度教育训练计划执行情形 2.训练记录(报告书、检讨表) 3.验证人员资格登录 6.3 基础设施 1.设备维修计划 2.设备点检、维修、执行记录 6.4 工作环境 1.工作环境管理情形 7.1 产品实现的规划 1.项目计划/流程作业基准之设定 8.4 数据分析 1.应用何种统计技术 8.5 改进 1.问题点处理/记录 2.矫正及预防措施的执行状况 受 审单 位 审 核 人 员 条文 代码 条文名称 查 核 内 容 查核结果 建 议 事 项 OK NG 7.2 与顾客有关的过程 1.客户需求(订单/合约) 2.产销协调相关记录 3.产销计划执行状况 7.4 采购 1.协力厂商评鉴与监查 2.合格厂商名册维护 3.采购作业及异常处理 7.5 生产和服务提供 1.待检/报废/整修品等识别标示 2.批次特定标示及追溯方式 3客户财产(返修车)维护及保管记录 4.产品储存期限？查检方式？ 5.产品搬运及防护措施 6.堆高机人员资格验证 8.3 不合格品控制 1.不合格品处理规定及实绩 2.特采处理规定及执行状况 受 审 单 位 审 核 人 员 条文 代码 条文名称 查 核 内 容 查核 结果 建 议 事 项 OK NG 7.3 设计和开发 1.设计与开发的相关计划书 2.设计审查的实施结果 设计验证确认的实施结果(各阶段品确会) 4.设变管理规定及实施状况 5.设计与开发人员资格验证 7.5 生产和服务提供 1.依管工图/AMS/SOS执行作业 2.合格/不合格/整修品识别及标示 3.合格品移转/交货的管制方式 4.管工图/AMS/SOS的一致性 7.6 监视和测量设备的控制 1.量具校正周期、判定基准、校正记录 2.量具校正标签(含免校、停用) 3.校正人员资格 4.校正失效处置及产品追溯 8.1 8.2 测量、分析和改进 监视和测量 1.客户满意度调查资料应用状况 2.内部稽核计划及执行状况 3.内稽缺失及矫正记录确认 4.检测作业与管工图/检规一致性 5.检测记录完整性(判定/签核) 6.不良矫正及预防措施 7.市场品情处理作业规定及实绩 8.重保监查执行情形 9.VES车辆评价状况 8.3 不合格品控制 1.不合格品处理规定及实绩 2.特采处理规定及执行状况 ISO-9001内部审核检查表(A表) 适用单位：各部门 通用 日 期： 【查核结果请以〝√、×〞表示】 ISO-9001内部审核检查表(A表) 适用单位：营销部、零服部、质量管理部、采购部 日 期： 日 期： 【查核结果请以〝√、×〞表示】 ISO-9001内部审核检查表(A表) 适用单位：研发中心、质量管理部、营销部、商企部 日 期： 【查核结果请以〝√、×〞表示】