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汽车产品生产1致性控制计划执行报告基本内容要求
汽车产品生产一致性控制计划执行报告基本内容要求
一 综述
工厂概况:基本信息包含制造商、生产厂的名称、地址;
生产能力:包含厂房建筑面积、人员数量、产能等;
本次监督有效的获证产品统计
序号 车型系列 证书号 产品名称 车型 产量 1 2 3 4 5 简述COC证书打印及使用情况;
简述CCC标志领取和使用情况。
二、生产一致性控制计划执行情况
1.关键零部件供应商管理及进货检验:
1.1零部件供应商选择、评价及日常管理:
供应商管理文件是否变化;
简述新增供应商的选择、评价情况
简述供应商日常管理情况
1.2零部件进货检验
关键零部件进货检验的项目、方法、频次等是否发生变化(与上一年度相比);
关键零部件进货检验的项目、方法、频次等是否按照生产一致性计划中规定的内容执行,记录的保存情况;
关键零部件供应商提供的检测报告的验证情况,进货检验的执行情况;
不在工厂现场控制的关键件的控制情况说明。
1.3 关键零部件不合格品标识、追溯及处理情况
2. 关键装配过程、制造过程以及检验过程:
关键工序、首件检验及巡检制度是否发生变更,识别关键工序;
关键工序巡检记录文件编号以及发生问题时记录;
关键工序检验记录以及出现问题时的记录
关键工序涉及设备和人员的变更情况说明
3.整车完成检查
整车完成检查按照控制计划的执行情况
4、整车COP试验执行情况
有关整车或整机的COP试验是否按照生产一致性控制计划执行。
序号 车型 检验项目 检测报告编号 检测单位 日期 1 2 3 4
5、产品试验或相关检查的设备和人员
5.1 人员控制情况
产品试验或相关检查的人员的资质、能力等要求是否符合一致性计划的规定。明确相关相关培训记录或培训计划等。
产品试验或相关检查的的生产人员、检验人员的资质、能力的确认情况以及培训记录、培训计划等
5.2 生产设备、检测设备控制情况
产品试验或相关检查的设备是否发生变更;
产品试验或相关检查的设备定期校准和检查情况说明,列出计量合格检定证的机构和证书编号;
检验和试验的仪器设备的操作规程是否发生变化。
生产一致性变更
关于生产一致性计划涉及的产品一致性控制程序,关键控制过程、关键或特殊过程控制程序,检测人员、设备和试验的管理控制程序等变更情况及上报认证机构情况
产品关键件或关键原材料、关键工序工艺、关键设备以及控制计划的变更情况以及上报认证机构情况。
产品出现不一致时恢复、追溯及处理措施
关键零部件检验,整车完成检查、年度COP试验等生产过程各个环节的出现不一致时的追溯处理措施及记录;
召回情况的说明
发现不一致性时向认证机构的说明
顾客投诉记录、问题以及处理方法。
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