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公司运营管理流程公司管理工作，简言之，是“管好人，管好财，管好事”。在此，就公司人资管理、财务管理及项目运行管理流程作如下规定：第一条 人资管理流程人资管理工作的三大重点控制是：①岗位的设置及岗位职责确定。②人员的选聘和淘汰工作。③人员考评及培训工作。①岗位设置：根据公司的经营目标，明确公司的组织设计和岗位定编工作。经总经理起草报董事会审批后，严格按定编定岗要求执行。②人员选聘：部门负责人提出要求公司分管负责人签批总经理签批人资部负责人落实人资部组织配合专业部门面试填表格及签订试用合同专业部门培训后上岗人资部和专业部门考核合格后签正式合同③人员离岗：本人申请或部门劝辞人资部谈话并审议劳动合同终了事宜隶属专业部门谈话隶属专业部门工作交接行政管理部办公用品交接人资部离职协议财务部门接算离职④人员考评：行政管理部日常管理制度考评隶属专业部门综合素质考评⑤培训工作：a、人资部公司基本情况及日常管理制度培训 b、专业部门岗位培训 c、国家要求的培训及学习第二条 行政管理流程行政工作根据公司规模拟定五项常规工作管理流程，如下：①固定资产管理流程：每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划，提交总经理审核（急采购不受此限制）询价做预算，交财务审核总经理审批采购、入库固定资产登记、定期盘点。 ②客户招待管理流程：填写《客户招待申请单》根据要求合理安排就餐地点、规格明确费用预算，报送财务审核总经理审批。③办公用品/物料管理流程：每月25日前编写采购计划，提出办公用品采购申请财务审核填写《办公用品采购单》总经理审批，进行采购领用登记。④印章使用管理流程：填写《印章使用登记表》，登记备案，通知用印，印章归还。第三条 财务管理流程财务人员由总经理选聘，财务部直接对总经理负责。公司的财务运作，严格按预算执行。预算内资金由总经理负责并经各分管负责人审批。预算外资金统一报董事长审批。①预算程序：公司各部负责人制定预算公司总经理审议并记录财务部审议董事长审批审批后预算分发各部财务部按预算审核 ②预算内费用核销程序：公司各部负责人同意经办人办理并按财务要求制单公司负责人审批财务部审批核销。另公司总办费用报公司总经理审批，总经理费用报总办成员审批。③预算外费用。预算外费用原则上不得发生。确有必要报董事会批准后方可发生，并经董事长审核后核销。第四条项目运作流程每一个项目的良好运转是公司效益的源泉，项目运行的好坏取决于项目的前期策划及过程管理。流程如下：①前期策划。部门负责人草拟策划书及合同 公司负责人签署合同策划部、设计部等负责人进行项目策划分析策划成果的相关部分内容转各相关部门，并对项目部负责人交底 签立项目工作目标责任书 进入现场实施②过程管理。以项目工作目标责任书为依据，由项目管理部整体负责过程管理。其他相关人员在服务的同时，可协调督促项目部相关工作。结果反馈到项目管理部及公司总经理。本办法自年月起实施。