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经营计划目标 管理 MP01 以往的业绩 竞争分析 顾客的要求 政策法规 员工需求 1、年度经营计划完成率 2、月度经营计划完成率 1、年度经营计划 2、长期经营计划 经营计划和目标管理程序 总经理及各管理层 1、在总经理查是否制定中长期滚动规划 2. 在企管办查是否制定年度经营计划(含经营目标和质量目标)，制定依据是什么。 3、经营计划是否有更改，更改依据是什么。 4、在总经理查公司目标完成情况的统计分析。 管理评审 MP02 相关部门提供的管理评审相关资料 评审输入资料准时提交 评审周期为每年至少一次,相隔不能超过12个月 管理评审报告 管理评审会议记录 管理评审追踪验证报告 管理评审程序 企管办 技质部 各部门 1、查是否在质量手册中发布质量方针 2、抽查质量方针是否全员理解、贯彻 3、查是否制定公司质量目标，目标是否与质量方针保持一致、符合持续改进的要求、满足顾客的要求、是可测量的。 4、抽查质量目标是否分解到部门甚至落实到人 5、抽查企管办对各部门质量目标分解表的执行情况是否进行检查并考核。 6、查公司是否编制年度管理评审计划，管理评审会议是否按计划召开并形成管理评审报告 7、查财务部是否组织技质部对质量成本进行统计分析。质量成本报告，改进措施。 8、抽查技质部是否根据质量成本分析报告组织改进跟踪验证实效果。MP03 年度审核计划 审核日程表 过程图(乌龟图、章鱼图) 4、退货和投诉 内审计划完成率 纠正措施按期完成率 1、检查记录 2、审核报告 3、不符合项报告 4、会议记录 5、内审跟踪审核报告 内部审核程序 技质部 企管办 各部门 1、在技质部查看《年度内部审核计划》，是否按计划进行审核。抽查公司是否组成审核小组，编制《审核检查表》，以及是否审核自己的工作？在企管办检查审核员是否具有资格？ 2、查过程审核、产品审核的相关记录。 查产品审核是否包括特殊特性的审核。 3、查审核后是否编制完整的《审核报告》，交管理者代表批准后分发各单位，抽查责任单位接到《不合格项报告》是否进行原因分析，制订切实的纠正预防措施，实施整改。 4、在技质部查质量目标审核计划执行率/内审不符合项关闭率完成情况统计分析 5、在技质部查1-2份返工、返修后的再次验证记录。 6、查1-2份不合格品统计分析报告。依据不合格品分析，查纠正和预防措施的实施记录及有效性。 纠正预防措施持续改进 MP04 内部信息 外部信息 持续改进项目计划 1、整改措施及时完成率 1、8-D报告跟踪表 2、持续改善对策实施表 3、纠正与预防措施表 4、不符合项报告 持续改进程序 纠正与预防措施程序 技质部、企管办、各单位 1、抽查各部门是否针对不合格项制定消除不合格原因的纠正措施，同时落实纠正的进度要求、责任者 2、抽查技质部是否组织对纠正措施的有效性进行验证、跟踪、监督并作记录。 3、查当不合格重复发生或发生重大质量事故时，是否采用《8D报告单》进行处理，以确保达到预期的目标。 4、抽查技质部是否将各责任部门完成的预防措施，组织各职能部门对效果进行评价，对有效的预防措施予以巩固，并将预防措施纳入文件化的质量体系中。 5、在技质部抽查质量目标纠正/预防措施按时完成率完成情况统计分析 6、技质部查退货产品试验/分析、采取纠正措施的记录 在技质部查1-2个产品潜在不合格及其原因的分析调查表（FMEA） 8、在企管办、技质部检查是否编制公司年度持续改进项目计划。 9、抽查各部门是否按计划规定的进度组织实施持续改进项目措施。 10、查企管办、技质部是否对持续改进实施项目的计划、实施分析、效果评估形成记录，并提交管理评审。 11、在技质部抽查质量目标目标制造成本完成率指标完成情况的统计分析。 安全健康与环境管理 MP05 1、5S要求 2、各项政策法规 3、公司的条件 4、定置图 5、 消防器材分布图 1、安全培训次数 2、重大安全 事故次数 1、良好、安全的公司环境 安全健康和环境管理作业指导书 “6S”现场管理制度 企管办、相关部门 1、是否确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境？（查：相关文件的规定） 2、是否考虑产品的安全和员工潜在风险最小化的方法，特别是在设计和开发过程和