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酒店餐饮采购管理制度 一、原材料采购 固定原材料采购申购单分别由前厅经理和厨师长、总经理或其授权人、财务部门共同确认原材料名称和品牌后制作成单，每晚由使用部门（前厅和厨房）填写数量后交采购部门以书面或口头方式通知供应商。供应商通过招标的方式进行。 二、零星物料采购 使用部门根据经营收支、物资储备情况确定采购量，并填制请购单后报送采购部门。采购计划由采购部门制订，呈报总经理或其授权人批准后，实施采购计划。 三、物资以外的商品采购 1．采购申请单由使用单位申请经本部门主管同意报总经理或其授权人批准。 2．采购实行归口管理，即采购部负责存货采购、物料采购，行政部门负责IT，办公电脑及办公用品采购。 3．采购部门根据批准后请购单进行采购。 4．订立合同使用标准合同。合同要有信用期管理，一般账期不得低于30天。 四、采购验货制度 1．以下情况验收人员拒收：无订货手续不收，送货凭证不清不收，规格数量不符不收，物资明显异样不收。 2．验收基本程序： a）值班店长负责监督重量或数量，厨房值班组长负责核对是否和申购物品一致，质量是否符合标准，采购人员负责监督价格是否合理； b）验收人采用鼻闻、目测、手触摸、耳听等方式对原料质量进行检验； c）凡有外包装的货物必须打开验收，用塑料袋包装的物品必须倒至酒店漏塑料筐并沥去水分后再称重； d）采购员应每天验收物品前检查称重工具是否准确。 3．固定原材料采