2011年度政府信息system安全自查情况汇报表.docVIP

沭阳县交通运输局2011年度信息系统安全自查情况报告表 （得分： 分） 一、部门基本情况（小计5分，得 分） 部门名称 分管信息安全 工作的领导 （2分） 姓 名： 职 务： 信息安全责任处室 （1.5分） 名 称： 负责人： 职务： 电 话： 信息安全员 （1.5分） 姓 名： 职务： 电 话： 二、信息系统基本情况（小计13分，得 分） 信息系统 ①信息系统总数： 个 ②面向社会公众提供服务的信息系统数： 个 ③委托社会第三方进行日常运维管理的信息系统数： 个，其中签订运维外包服务合同的信息系统数： 个 互联网接入情况（此项为统计项，不计分） 互联网接入口总数： 个 其中：□联通 接入口数量： 个 接入带宽： 兆 □电信 接入口数量： 个 接入带宽： 兆 □其他： 接入口数量： 个 接入带宽： 兆 系统定级情况 （2分） 第一级： 个 第二级： 个 第三级： 个 第四级： 个 第五级： 个 未定级： 个 系统安全 测评情况 （8分） 最近2年开展安全测评（含风险评估、等级测评）系统数： 个 三、日常信息安全管理情况（小计8分，得 分） 人员管理 ①岗位信息安全和保密责任制度：□已建立 □未建立 ②重要岗位人员信息安全和保密协议： □全部签订 □部分签订 □均未签订 ③人员离岗离职安全管理规定：□已制定 □未制定 ④外部人员访问机房等重要区域管理制度：□已建立 □未建立 资产管理 ①信息安全设备运维管理： □已明确专人负责 □未明确 □定期进行配置检查、日志审计等 □未进行 ②设备维修维护和报废销毁管理： □已建立管理制度，且维修维护和报废销毁记录完整 □已建立管理制度，但维修维护和报废销毁记录不完整 □尚未建立管理制度 四、信息安全防护管理情况（小计37分，得 分） 网络边界防护管理 ①网络区域划分是否合理：□合理 □不合理 ②安全防护设备策略：□使用默认配置 □根据应用自主配置 ③互联网访问控制： □有访问控制措施 □无访问控制措施 ④互联网访问日志： □留存日志 □未留存日志 信息系统 安全管理 （6分） ①服务器安全防护： □已关闭不必要的应用、服务、端口定期进行漏洞扫描、病毒木马检测安全策略配置进行漏洞扫描、病毒木马检测防病毒、防火墙、入侵检测安全审计等设备门户网站 其 他 应 用 管 理 （4分） ①电子邮件功能（□开设 □未开设） □已作清理，仅限本部门或有关人员使用 □未作清理 □有技术措施用于控制和管理口令强度 □无技术措施 □无空口令、弱口令和默认口令 □有 ②留言板功能（□开设 □未开设） □留言内容经审核后发布 □未经审核即可发布 ③论坛功能（□开设 □未开设） □已备案 □未备案 □论坛内容经审核后发布 □未经审核即可发布 ④博客功能（□开设 □未开设） □已作清理，仅限本部门或有关人员使用 □未作清理 □博客内容经审核后发布 □未经审核即可发布 日常安全保障 （8分） 此项得分根据省信安办定期组织开展的政府网站外部测终端计算机漏洞扫描、木马检测在非涉密信息系统和涉密信息系统间混用情况使用非涉密计算机处理涉密信息情况存储在非涉密信息系统和涉密信息系统间混用情况 部门应急预案 □已备案 □已制定但未备案 □未制定 应急技术支援队伍 □部门所属单位 □外部专业机构 □未明确 信息安全应急演练 □本年度已开展 □本年度未开展 信息安全备份 ①重要数据： □备份 □未备份 ②重要信息系统：□备份 □未备份 ③容灾备份服务：□位于境内 □位于境外 □无 六、信息技术产品使用情况（小计5分，得 分） 服务器 终端