23过程、产品监视、测量、检查、监督及验收程序.docVIP

上海公路桥梁（集团）有限公司 （上海市第一市政工程有限公司 上海建设机场道路工程有限公司） 过程、产品监视、测量、检查、 监督和验收程序 版 本：LQ/CX—23—2012 A版 受控状态： 发 放 号： 2012-1-15发布 2012-2-10实施 地址：上海市蒙自路654号 电话：（021邮编：200023 传真：（021 过程、产品监视、测量、检查、监督和验收程序 1 目的 通过对过程与产品的监视、测量和检查、监督及验收，确保施工、生产过程控制的有效性的产品符合性，以满足规定要求，提升企业信誉。 2 适用范围 本程序适用于路桥集团施工、生产过程监控和工程、产品的验收。 3 引用文件 GB50500-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 4 术语 本程序采用GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、CB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的相关术语，并确定以下术语： 4.1 基层单位 路桥集团直接管辖的二层次组织。包括各总承包部、子公司、分公司和直属项目经理部。 4.2 项目经理部（厂站） 路桥集团各基层单位所管辖的为履行工程承包合同所建立的施工现场管理组织和为生产、供应特定产品、物资所设立的行政单位。 5 职责 5.1 工程管理部是过程和产品的监视、测量、检查、监督和验收的归口管理部门，负责对产品实现过程的监视、检查与监督，对工程项目与产品的测量、验收的管理。 5.2 各职能部门在各自的职责范围内对施工、生产过程进行有效的监视与测量，配合工程管理部进行工程验收。 5.3 基层单位负责各自管辖范围内的工程项目与生产过程监视和测量工作的检查、监督、负责组织所属项目的竣工验收或产品放行。 5.4 项目经理部（厂站）负责工程施工及生产过程的监视、测量，负责工程项目竣工验收和产品验收的实施。 6 工作程序 6.1 施工过程的监视测量与检查监督 6.1.1由路桥集团相关部门、基层单位和项目经理部（厂站）明确在过程监视测量和检查监督中的职责与权限。工程管理部负责对在建工程进行抽查，每月抽查比例为在建工程的10%左右，以检验基层单位和项目经理部的过程控制状况；基层单位工程管理部门负责对所辖在建工程的每一至二个月的全数检查，以检验项目经理部的过程控制状况；项目经理部应对在建工程开展日常巡视检查。检查监督应落实具备相应资格的人员实施； 6.1.2过程监视测量和检查监督应事先进行策划，包括依据、内容、人员、时间、方法和记录。策划结果经同级主管领导批准后实施。其中路桥集团、基层单位的检查内容应包括但不限于： a) 施工组织设计、施工方案的执行； b) 质量目标的实现情况： c) 建筑材料、构配件和工程设备的采购、验收、复试及发放情况； d) 施工机械、加工机械、电动工具、计量器具等的验收、检测和维护保养情况； e) 设计交底、图纸会审、技术交底、安全教育、特殊工种持证上岗等实施情况； f) 质量“三检（自检、专检、交接检）”制度执行情况； g) 检验批、隐蔽工程、分项工程、分部工程的验收及合格及特殊过程确认情况； h) 顾客和监理对工程质量提出的整改意见和要求的落实情况； i) 过程检查、验收记录的及时性、相符性； j) 其他应检查的内容。 6.1.3 在过程监视测量和检查监督中发现的不合格或缺陷问题，应立即向项目经理经理部提出整改要求。马上能纠正的检查人员应就地监督整改并验证效果；不能马上纠正的，应责成下级质量管理部门监督整改，并将结果上报，或由原检查部门进行跟踪复查，验证整改的有效性；性质较严重的，应按照《事故、事件、不符合及不合格品控制程序》、《纠正、预防措施和持续改进管理程序》执行。 6.1.4 过程监视测量和检查监督活动应保持《运行执行情况检查表》。 6.2 工程项目的验收 6.2.1 工程项目施工所需的建筑材料、构配件、工程设备及成品、半成品的验收按《物资采购、验收和现场管理程序》的有关规定执行。 6.2.2 工程项目的质量验收应根据GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定执行： a）每道工序完成后都应由班组自行检验、专业质量员检验和相关专业工种间的交接检验，验收不合格的工序不得转入下到工序； b）隐蔽工程在隐蔽前