市场营销科2016年三季度工作总结20160923.docxVIP

市场营销科2016年三季度工作总结2016年三季度，在客运子集团总经理室的正确领导下，市场营销科紧紧围绕客运子集团经营发展主线，全体科室人员凝心聚力，全力抢抓机遇，积极拓展对外营销，回顾三季度工作，有成效也有不足。现就三季度主要工作小结如下：一、生产经营概况：目前共有厂包固定客户单位48家（三季度新增2家，减少1家，净增1家），签约车辆161辆（其中纯电动车57辆）；长期零租客户22家，其中交通系统2家、集团内部2家、政府机关11家、学校4家、企业3家（其中中核工业工地公交型班车使用数达3辆）.二、指标完成情况：1、营收指标完成情况：①三季度完成厂包收入875.41万元，零租收入269.7万元，合计1145.11万元；②截止三季度，完成厂包收入2473.49万元，零租收入785.03万元，共计3258.52万元，完成年度营收目标4600万元的70.84%；（数值预估至9月20日）2、利润指标完成情况：①三季度实现账面利润166.29万元；②截止三季度，实现账面利润267.88万元，完成年度利润目标450万元的59.53%；（数值预估至9月20日）3、营销指标完成情况：①新增固定厂包单位情况：三季度新增2家4辆车：天齐锂业3辆、凤凰景区1辆，且均为纯电动车；②减少固定厂包单位情况：三季度减少固定厂包单位鹿港科技1辆车；③原有厂包客户单位增减车辆情况：天合汽车增加1辆、霍尼韦尔增加1辆；鹿港科技共1辆终止合作、电信减少1辆；④截止三季度末，累计新增厂包单位10家，累计新增厂包固定车辆33辆，原有客户累计净增车辆7辆，纯电动车使用达111辆，其中厂包57辆，零租54辆；三、主要工作回顾：㈠稳固租赁主业，合并成效明显。主要体现为：①营收方面：三季度与去年同期953.61万元（含乐得发与亨通两块租赁的收入）相比增长191.5万元、20.08%，截止三季度末总营收与去年同期2193.95万元（同前）相比增长1064.57万元，同比增长48.52%；②利润方面：三季度与去年同期92.75万元（这部分只是乐得发利润，由于去年亨通租赁和出租不分开计算，无准确数据，但了解到亨通租赁一块贡献的利润很小，而且时有亏损情况）相比增长73.54万元，同比增长79.29%，截止三季度末利润与去年同期210.07万元(同前）相比增长57.81万元，同比增长27.52%；③三季度原厂包单位续签合同共7家，续签合同车辆数16辆，并协商做好了合同内容方面的变更及修订；④继续按照每月列好的客户走访计划进行走访，并形成月度走访报表，同时重点组织开展了各客户单位中秋节专项拜访及以节礼馈赠为形式的上门沟通工作，进一步增强了与客户之间的情感关系；⑤三季度，承接了包括全国青少年贝贝杯足球赛、中国·江苏第二届全国少儿诗会、高中学生开学前往青少年实践基地、爱康10周年庆典等专题大型活动用车任务，进一步锤练了公司对于大型活动用车的组织和保障能力；⑥做好每月月底与客户单位的用车明细对帐、发票交付及应收款催收等工作；⑦积极配合跟进了包括天合苏州班线的踩点及开通、瓦克的班车替换、中粮车辆的异味解决等客户需求，同时继续做好客户报价方案制定及后续与车队对接等等工作，得到客户的首肯；㈡完善内部管理，形成健全机制。主要工作有：①重新优化设计了厂包单位合同明细表，添加合同到期预提醒功能，并实时对表格内合同信息做好更新；同时根据集团关于OA系统合同电子化管理的要求，进一步梳理现有厂包单位的所有合同，并完成了客户标准化编号管理及客户、合同资料的录入，便于查阅；②完成了五个-计划中关于一套资料的全面收集整理工作，并形成word电子档；③形成了固定的子集团月度生产基础数据汇总表的格式及内容，每月按时做好上报工作；④每月做好厂包租赁车辆变动情况表的填写并与财务对接，同时月底及时将长期零租单位的用车明细及发票整理送达，确保资金回收及时到位；⑤积极参与运管处关于县内运力资质招投标活动，完成了包括投标文件材料的收集、汇总及制作；⑥根据子集团要求，积极落实好OA流程申报、电子化办公、科室例会及门市值班制度等工作，不断规范科室内部管理。㈢积极拓展营销，强化宣传质量。主要营销举措有：①协同集团组织科开展了进社区、进商圈的定点营销宣传活动，如7月走进福前社区、东湖苑；8月走进新塍小区及市区大润发、9月走进德丰社区和南丰镇等等；②厂包业务方面，时刻关注我市新落实项目或企业，积极上门走访、推介厂包班车业务，同时8月接待了瓦克上海总部方面的来访，通过客户来访介绍专用PPT及科室内部台账等各项软实力的展示，顺利通过了评审；③零租业务方面，除继续落实好全员营销激励方案拓展零星用车业务外，还通过良好的客户维护机制及主动的沟通争取，以厂包带动零租，现已成功争取到包括索尔维、阿科玛、天合等单位的部分零租用车业务；④旅行社方面，除通过户外