运营计划月报.doc

公司运营管理月报 十月计划达成情况 示例说明：“—”表示未下达计划；红字表示未达到公司达成率目标的指标； 总体指标 　 10月下达 10月完成 10月达成率 累计达成率 关键节点计划 4 3 75％ 75％ 项目总控计划 29 18 62.1％ 62.1％ 部门月度计划 190（三个部门） 164 86.3％ 86.3％ 说明： 4、因关键点计划、总控计划、部门月度计划为从10月份开始跟进，故累计达成率为从10月份开始。 按部门统计 部门 关键节点计划 项目总控计划 部门月度计划 10月 达成率 累计达成率 10月 达成率 累计达成率 10月 达成率 累计达成率 综合设计部 — — — — 85.7％ 85.7％ 设计管理二部 — — — — 95% 95% 成本部 — — 90% 90% 85.12% 85.12% 按项目统计 10月 达成率 累计 达成率 10月 达成率 累计 达成率 10月 达成率 累计达成率 A项目 50％ 50％ 62.1％ 62.1％ — — B项目 100％ 100％ — — — — C项目 — — — — — — D 100％ 100％ — — — — 10月关键节点计划未达项列示 A项目一期多层：2008.10.20日前全套施工图完成（塑钢门窗分隔图已提供，塑钢门窗深化图尚未提供）――设计管理一部 原因分析： 10月项目总控计划未达项列示 A项目总控计划： 项目部：1）、商业会所砌体工期延后20天，原计划为08.09.16～08.10.30 2）、商业会所厨卫间、阳台吊管洞及烟道施工，原计划为08.10.15~08.10.31。目前没有施工，预计延后15天。 3）、商业会所土方回填，原计划2008.09.30~2008.10.31，预计延后7天。 主要原因分析： 设计管理一部：1）、商业会所外装，原计划08.10.27日进场，目前尚未发标。清单算量已完成，预计11月15日定标。 2）、商业会所铝合金门窗深化节点设计，原计划08.10.20前完成，目前正在调整分隔图，08.11.06日提交深化节点图。 主要原因分析： 综合设计部： 1）、商业会所厨卫间、阳台吊管洞及烟道样品提供。 招标采购部：1）、户内配电箱材料供应，原计划08.10.08~08.10.20，已形成初步定标建议，处于报审阶段。 2）、面砖采购到场，原计划08.10.30日进场，按项目进度安排，已在运输途中，11月05日进场。 3）、商业会所外墙保温，原计划08.10.31日定标，因投标报价标准不统一，已进行澄清，二次回标正在评标过程中。 4）、屋面瓦分包工程，原计划08.10.30日进场，目前正在招标过程中。 5）、小市政工程，原计划08.11.01日进场，综合设计部出具将成品井改为砖砌井的设计修改通知单后才能发标，修改通知单已于08.10.31日提交招采部。 主要原因分析： 各部门月计划未完成情况汇总表(详附表一) 项目进度情况汇报 A四期：竣工资料已进馆；架空层完成95%；总平铺装完成85%，绿化部分乔木完成90%、灌木完成35%。11月3日晟茂验收，11月5日倍特验收，11月7日中兴完成验收，竣工备案时间为08.12.10日 B一期：避雷针08.11.01日完成；电缆线未连通，预计11月10日通电后进行环境检测验收；车库实测完成，面积实测完成；城勘测量条件：围墙、架空层地平、路基、花池边界正在施工，工期较紧；进馆资料准备过程中，消防验收预计11月15日。 C一期：主体脚手架拆除目前完成50%，地平完成4～5层，化粪池完成66%，回填基本完成。 11月份关键点计划提醒 A五期：扩初设计08.10.31~08.11.19,责任部门：设计管理一部 开挖图08.11.20~08.11.27，责任部门：综合设计部 B二期：方案设计08.09.05～08.11.05 扩初设计08.11.15～08.12.15 3、C二期：全套施工图完成08.11.15 11月份总控计划提醒 A项目: 1)、防盗门定样08.11.10――设计一部 2）、会所初装含水电安装深化施工图08.11.20――设计一部/综合设计部 3）、大市政施工图出图时间08.11.01――综合设计部 4）、营销方案08.10.03~08.11.12――项目营销部 5）、