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mtc005--订单销货作业流程(cop)
作 业 说 明 出货单位 财务/厂长 PMC/仓库 打单中心 备 注 出货需求来源:
①出货部门依客户订单的预计交期排序及货款情况准备出货。
②其他需收款的销售出货需求
③抵货款销售出货。
2.判断可否出货否:
由出货单位判断是否可以出货(不可出货则待通知)填写《物料申请单》。
3.申请单签批程序。
经办人将《物料申请单》送交财务审核、厂长签批。
4. 复核出货否Y/N:
由PMC复核型号、数量是否准确后转打单中心。
5.销货单资料输入:
由打单中心于销售管理子系统『录入销货单』输入销货单的资料。
6.打印销货单凭证:
由打单中心打印销货单凭证将销货单凭证转移给发货仓库仓管员。
7.仓库备货:
由发货仓库依销货单资料备货准备出货。
8.库存存量足否Y/N:
发货仓管仓管员检查库存是否足以供此出货单出货(如果存货足供出货则转移销货单给财务部销售会计)
9.存货不足时缺货出:
如果库存不足量时由业务出货单位判断是否依然以现有存量出货(如果不采分批缺货出货则需催促货品入库等待货齐出货)
Y
N
N
Y
N
N
Y
Y
单据设定:
销售管理子系统『设置订单单据性质』单据性质:①《销货单》核对订单,
②《零星销货单》不核对订单,
均为Y及直接结帐为Y的销货单。
出货单位可于销货管理子系统打印『客户预计出货明细表』及『订单预计出货明细表』及『商品出货明细表』及『业务员预计出货明细表』及『订单接单统计表』及库存系统打印『库存预计状况表』供出货时查询订单预计出货明细资料
28
作 业 说 明 业务/进出口部 客户 仓库 财务 备 注 10.销货单资料修改:
由打单中心于销售管理子系统『录入销货单』修改销货单的资料
11.销货单凭证转移:
由成品仓出货员将销货单凭证转移给财务部会计
12.开立发票:
由财务部会计依销货单资料开立发票
13.发票数据输入:
由财务部会计于销售管理子系统『录入销货单』输入发票的资料
14.销货单凭证转移:
由财务部将销货单凭证转移给仓管成品仓管理员
15.出货给客户:
由出货单位、发货仓库出货给客户
16.销货单确认:
由仓库于销货管理子系统『录入销货单』之确认功能,确认出货扣帐
17.销货单凭证存查:
销货单凭证共四联:
白联:仓库记帐后交打单中心存,
黄联:财务记帐,
蓝联:客户存查,
红联:运输/出厂
有客户信用额度的问题,同货款检核
出货单位可于销售管理子系统打印『订单销货状况表』及『客户销货明细表』及『客户销货汇总表』及『商品销货期报表』参考销货情形
仓管单位可于销售管理子系统打印『销货明细表』供出货明细查询
财务部会计可于销售管理子系统打印『已出货未开发票检查表』等表供出货时查询应收帐款结帐的明细资料
适用单据
《销货单》、《零星销货单》
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(7)仓库备货
催促 入库
(6)打印销货单凭证
(5)销货单资料输入
(9)缺货出Y/N
1
(4)复核否Y/N
出货单凭证
订单接单状况表
(2)出货否Y/N
(1)订单出货需求
2
(8)足量否Y/N
1
3
(13)发票数据输入
结帐作业流程
(10)销货单资料修改
(11)销货单凭证
(12)开立发票
2
3
(3)财务及厂长核准
销货状况表
End
(14)销货单凭证
销货状况表
(15)出货给客户
销货状况表
(17)销货单凭证
(17)销货单凭证
(17)销货单凭证
(16)销货单确认
(17)销货单凭证
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