北京──龙湖地产营销费用动态控制指引含附件2008年.pdf

营销部动态成本控制流程 2008 版 （草稿） 一、目的  节省营销部日常费用开支。  提升营销部资金使用费效比。  明确营销部各职能及各项目人员在各时间节点的资金预算。  确立资金申请、审批、使用、监督流程。 二、适用范围  适用岗位：营销部各职能及项目费用相关负责人；  适用模块：营销费用的预算及申请流程；合同签订流程；物业及营销收支界面；营销行政办公费用管 理；营销设施建造、运营费用管控；营销推广费用管控等； 三、原则：  各项目营销经理对本项目多费项负责；  各职能中心负责人对多项目本费项负责；  部门文员对部门费用预警体系负责； 四、营销费用模块权限表 各费项负责权限表如下： 职能岗位 目前专人 负责费项 渠道资源经理 洪涛 渠道资源（DM、短信、户外）；活动、餐饮；物料制作、现场 包装、沙盘模型 媒介经理 孙静 平面媒体，网络媒体 客户经理 段红霞 异客处理，特种兵费用，交易手续费，CRM 费用 体验中心负责人 田园诗 营销设施建造费（包括工程、造价建安部分）、营销设施运营 费（样板区体验部分） 部门文员 石新庆 营销设施运营费用（非体验部分），部门及项目行政办公费用， 物业费 项目策划 各项目策划 广告代理费用及项目推广费用交叉管理 五、措施流程 （一）营销费用预算 1、周预算：根据年度预算对每月可用费用进行匹配；  每周二上午 10：30，召集各项目营销经理、各项目策划、营销设施、媒介及渠道资源负责人进行 上周费用回顾并对下周预算进行匹配调整； 北京龙湖营销部成 本控制模型.xls  动态成本控制模版如下：  每周二项目管理例会之前营销经理连同例会周报一起提交本周动态成本控制表格； 2、季度预算预警：  每季度，各职能负责人有义务对单费项费用支出进行预警，并会同项目营销经理规划下季度费用 规划。  营销各费项支持比例：参看集团公告 3、年度预算 附件： 营销部项目费用梳 理年度预算模版.xl 梳理模版-以09 年费用预算版本为例： 流程 工作职责 重点 相关责任人 根据集团及公司预算节点对营销费用进 营销副总 行清理，并进行年度预算调整； 营销费用预算启动会；进行分 部门文员 ▼预算发起 1、 由营销副总发起 工安排 项目营销经理及指 2、 部门文员召集 定预算专人 在核实数据期间，应当注意以 下几点： 1、是否有已经支付然而系