附录4关于原始记录信息不全的整改报告.doc

附录4关于原始记录信息不全的整改报告 附录4 关于原始记录信息不全的整改报告 一.不符合现象描述： 报告编号为JCDJ（2007）010003的水泥混合材放射性原始记录中，没有内、外照射指数的导出公式。委托单的填写不全，缺少样品来样编号及报告约定报出日期。 不符合《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS－CL01:2006)中 4.13.2.1的规定。 二.分析产生不符合的原因： 1、建材室记录编制人员对所相关程序ZZCX011-00-2006《质量/技术记录管理程序》和ZZCX028-00-2006《报告编制规范》理解不深入； 2、业务室受理人员对程序文件 ZZCX011-00-2006的要求理解不到位，对委托单中的有关信息没严格按照文件规定进行逐项评审和记录。必要时同检验室沟通不够，没能标注报告约定报出日期。 三.纠正措施： 1、一周内由建材室马俊龙同志组织本室检验人员重新学习《质量/技术记录管理程序》和《报告编制规范》； 2、由马俊龙同志修改放射性检验原始记录的格式，添加内、外照射指数的导出公式； 3、业务室组织人员认真学习ZZCX011-00-2006文件，要求受理人员按合同评审要求进行逐项评审； 4、业务人员在受理委托检验进行合同评审时，做到委托单中的信息填写准确、详实；同检验室沟通明确并填写报告完成日期，多样品时请客户确认并记录来样编号。 四.整改结果： 1、7月10日由马俊龙同志组织建材室人员重新学习了以上两个程序文件。 整改情况见附件4-1。 2、7月10日由马俊龙同志对放射性检验原始记录的受控格式进行了评审和修改。 整改情况见附件4-2。 3、业务室组织相关人员于7月16日学习了ZZCX011-00-2006文件，严格要求受理人员按要求逐项评审和记录。 整改情况见附件4-3。 4、业务受理员自2007年7月13日起，在受理委托检验时已做到及时与检验室沟通，确定报告完成日期，遇同一客户多样品时准确填写来样编号。 整改情况见附件4-4，4-5。 荐师德师风学习个人整改措施 荐对社会主义新农村建设的思考 荐软环境治理整改方案 荐义务植树造林示范基地实施方案 荐学校软环境建设整改方案 1 / 1 1 / 1