机动车检测机构参考程序文件要点.doc

目 录 保密和保护客户所有权的程序 保证公正性和诚实性程序 服务客户程序 文件控制和维护程序 外部支持服务和供应品管理程序 合同评审程序 申诉和投诉程序 不符合检测工作的控制管理程序 实施纠正措施程序 实施预防措施程序 记录控制程序 内部管理体系审核程序 管理评审程序 人员管理程序 人员培训控制程序 设施和环境条件控制和维护程序 开展新项目评审程序 检测方法的确认程序 检测用计算机、软件及网络数据控制程序 设备管理程序 样品处置程序 量值溯源程序检测控制程序 检测工作的监督控制程序 检测结果质量控制程序 能力验证程序 检测报告质量控制程序 内务与安全管理程序 允许方法偏离控制程序 风险评估和控制程序 修订页 修订 序号 对应章、节、条号 修订内容 批准人 批准日期 《程序文件》的持有者应负责在收到修订页后立即将旧页换下。 一、保密和保护客户所有权的程序 目的 为维护委托方利益，切实保护委托方所有权，对委托方的技术、数据和商业机密保密。 适用范围 适用于开展检测服务时涉及到的委托方所有权和各种机密的保护。 职责 3.1 质量负责人负责与检测有关的保密和保护所有权的管理工作； 3.2 各检测人员负责各自的保密和保护所有权的具体工作。 工作程序 4.1 保护所有权 4.1.1 当委托方提供的检测所需的技术资料、设计图纸等需要保密时由质量负责人随同仪器一起接收。转交检测人员时需要办理资料交接手续。检测工作结束后应尽快将有关资料归还质量负责人，任何人未经委托方同意不得复印； 4.1.2 检测用样品所有权属委托方，检测完毕后由委托方取回，任何人不得占用； 4.1.3 检测人员不得利用委托方技术从事技术服务或产品开发。 4.2 保密 4.2.1 样品接收时若附有资料和图纸，经办人应咨询委托方是否需特别保密，并做好标识； 4.2.2 委托方提供有关资料若需保存的由质量负责人统一存档，因工作需要借阅时需经站长批准； 4.2.3 检测的原始记录及结果应妥善保管，检测原始记录由资料管理员存档，采用计算机进行检测或数据处理的应加密； 4.2.4 检测报告的发放按《检测报告质量控制程序》执行； 4.2.5 所有需保密的资料，非资料管理员未经批准办理手续不得查阅，也不得询问其内容； 4.2.6 委托方要求电话、电传、传真或者其它电子、电磁方式传递校准/检测结果 时，按《检测报告质量控制程序》执行； 4.2.7 对委托方的样品应妥善保管，以防泄露委托方的技术秘密。 4.3 本公司工作人员违反保密规定泄露或损坏委托方所有权的，将视情节轻重 给予相应的行政处分和经济处罚。 相关/支持文件 《记录控制程序》 《计算机文件及数据控制程序》 相关记录 保护机密信息和所有权工作检查记录表 二、保证公正性和诚实性程序 目的 为保证和维护本公司的检测能力、公正性和诚实性。 适用范围 本公司检测能力的维护和行为规范的贯彻、执行与监督。 职责 3.1 站长批准和领导本公司的全体员工贯彻执行保证公正性措施； 3.2 质量负责人负责公正性保证措施的提出和落实； 3.3 技术负责人负责公正性保证措施执行情况的监督； 3.4 公司全体人员均应遵守本程序 程序 4.1 为维护客户合法权益，保护客户对本公司的良好信心，实验室主任颁布了《公正性声明》，表明本公司不从事任何可能影响判断独立性和工作诚实性的活动，（详见《管理手册》）。本公司制定并发布了《员工行为规范》（详见《管理手册》），规定了对员工遵守法律、法规，抵制干扰、秉公办事，保护客户所有权和机密信息，保证数据的真实性和判断的独立性的要求，《员工行为规范》的控制实施，确保公正性、诚实性的实现。本公司质量方针、质量目标中明确提出了公正性和诚实性的要求，全面贯彻和落实本公司质量方针、目标，将确保公正性、诚实性控制的实现。本公司向社会、客户做出的服务承诺，包括了公正性、诚实性的承诺，接受客户的监督，保证控制要求的实现（详见《管理手册》）。 4.2 自律、公正行为和诚实性的贯彻 4.2.1本公司将自律、公正行为准则、诚实性和质量方针作为全体员工的培训课程，对全体员工进行培训。 4.2.2全体员工应熟悉、理解和自觉遵守本公司的自律、公正行为和诚实性准则、质量方针，执行中如发现需要改进、提高和补充内容，可以及时向实验室主任报告，并提出合理的修订、补充建议。 4.2.3落实管理职责，明确授权签字人的职责范围，保证出具的检测报告和结果的一致性，准确、科学和公正反映被检