内部控制制度业务流程汇总.doc

夏阳街道内部控制规范 （试行） 夏阳街道办事处 二0一六年九月 目 录 第一篇 单位层面内部控制 1 第二篇 业务层面内部控制 8 夏阳街道部门预算管理办法 8 第一章 总 则 8 第二章 职责分工 8 第三章 预算编制 9 第四章 预算执行 13 第五章 决算管理 16 第六章 附 则 17 夏阳街道财务收支管理办法 23 第一章 总 则 23 第二章 收入管理 23 第三章 支出业务 24 第四章 国内公务接待管理细则 28 第五章 会议费管理细则 30 第六章 培训费管理细则 32 第七章 差旅费管理细则 33 第八章 公务卡及现金管理 35 第九章 票据管理 36 第十章 附 则 37 夏阳街道固定资产管理办法 43 第一章 总 则 43 第二章 管理机构及职责 43 第三章 资产配置 44 第四章 资产使用 45 第五章 资产处置 47 第六章 附 则 49 夏阳街道办公用品采购保管领用管理办法 56 第一章 总 则 56 第二章 采购申请 57 第三章 采购 57 第四章 验收入库 57 第五章 领用保管 57 第六章 附 则 58 夏阳街道政府采购管理办法 64 第一章 总 则 65 第二章 职责界定 65 第三章 政府采购预算、计划和方式 66 第四章 采购项目组织实施 67