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关于昆山腾飞内衣科技股份有限公 司挂牌申请文件的 反馈意见之回复 主办券商 长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO. ，LTD. 二零一五年六月 腾飞科技挂牌申请文件的反馈意见之回复 关于昆山腾飞内衣科技股份有限公司挂牌申请文件的 反馈意见之回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 贵公司下发的《关于昆山腾飞内衣科技股份有限公司挂牌申请文件的反馈意 见》，以下简称“反馈意见” ）已收悉。非常感谢贵公司对申请文件提出的宝贵意 见。长城证券股份有限公司作为昆山腾飞内衣科技股份有限公司 （以下简称“公 司”或“拟挂牌企业” ）本次挂牌的主办券商，专门组织人员会同拟挂牌企业、挂 牌公司律师、申报会计师对反馈意见的有关问题逐项进行讨论研究和落实，对涉 及《公开转让说明书》等部分进行了修改及补充说明，上述涉及申报材料中修改、 补充及更新披露内容以楷体粗体标识。挂牌公司律师德恒上海律师事务所根据反 馈意见，就其再次核查的情况出具了补充法律意见书（一）。 本回复说明中的简称与《公开转让说明书》中的简称具有相同含义。 2 腾飞科技挂牌申请文件的反馈意见之回复 目录 目录3 第一部分 公司一般4 1．合法合规4 2.公司业务39 3.财务与业务匹配性55 4.财务规范性72 5.财务指标与会计政策、估计74 6.持续经营能力80 7.关联交易85 8.同业竞争95 9.财务、机构、人员、业务、资产的分开情况98 第二部分 特殊问题 100 1.企业特色分类 100 2.产业政策 102 3.行业空间 102 4.公司特殊问题 103 5. 中介机构执业质量问题 113 6.披露文件的格式问题 113 7、请公司及中介机构注意反馈回复为公开文件，回复时请斟酌披露的方式及内容，若存在 由于涉及特殊原因申请豁免披露的，请提交豁免申请。 114 3 腾飞科技挂牌申请文件的反馈意见之回复 第一部分 公司一般 1.合法合规 1.1 股东主体适格 请主办券商及律师核查以下事项并发表相应意见： （1）请核查公司股东是否存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得担 任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题， 并对公司股东适格性发表明确意见。 （2 ）若曾存在股东主体资格瑕疵问题，请核查规范措施是否真实、合法、 有效，以及规范措施对公司的影响，并就股东资格瑕疵问题是否影响公司股权 明晰、公司设立或存续的合法合规性发表明确意见。 请公司就相应未披露事项作补充披露。 回复： 主办券商采取了包括但不限于如下查验方法：1、查验公司的工商登记资料； 2 、登陆全国企业信用信息公示系统进行查询；3、与公司现有股东进行访谈；4 、 取得公司现有股东出具的书面说明等。 （1）请核查公司股东是否存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得担 任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题， 并对公司股东适格性发表明确意见。 截至本回复出具之日，公司的股权结构为： 序号 股东 持股数(