1季度工艺纪律检查汇总.pptxVIP

2015年一季度工艺纪律检查情况汇总 信息等级分类添加处 技术部 2015.3 目 录 各工厂工艺纪律自查情况 履带一工厂 履带二工厂 锻造工厂 轮系工厂 检查次数 4 2 1 1 落实情况 不彻底 已落实 不彻底 亮点展示 有亮点 有亮点 有亮点 特点 有内部分数评价 有内部分数评价 建议 下一个月检查时需要汇报上个月落实整改情况 下一个月检查时需要汇报上个月落实整改情况 检查力度和落实情况需要加强 1、检查次数要求各工厂每季度3次； 2、落实情况只写“已完成”是不够的，需要定期确认，图片展示； 3、为防止类似问题再发生，整改方式不能停留这一次整改完成，需要横向展开排查，并下个月反复再查。 技术部工艺纪律落实情况 序号 问题点 对策 担当 完成时间 落实情况 一 工 厂 1 自检记录等文件的管理 按日期或设备整理 3 设备仪表不稳定 确定对策或更换方案 4 硬度计点检 按要求 2015.3.17 已落实 5 工艺参数不符 工艺验证，设备、参数维护 2015.3.30 实施中 6 自检记录潦草，不规范 定期检查 7 探伤违反工艺纪律 车间制定相应的考核制度 8 工艺轴套的使用规范 明确工艺轴套使用方法 二 工 厂 1 设备点检 按时点检并记录 2015.3.17 已落实 2 自检记录、工艺参数不符合 确认技术文件、记录符合性 锻造 1 工艺纪律检查力度加强 检查范围和整改力度加强 技术部 1 文件更改不规范 培训、定期检查 2015.3.31 实施中 技术部工艺纪律落实情况 各工厂亮点展示 序号 项目 考核指标 权重 一工厂 二工厂 锻造工厂 轮系工厂 1 检查次数 3次/季度 30% 30 29 25 25 2 落实情况 每月都落实完成 30% 24 27 24 30 3 技术部检查整改 整改结果 40% 37 40 40 40 4 重大违反工艺纪律 日常生产过程检查 —10% —2 0 0 0 合计 100% 89 96 89 95 工艺纪律评价结果（未完） 3月31日落实完后重新编制该表 序号 问题点 对策 担当 完成时间 落实情况 1 文件变更、标记、管理规范 技术部组织培训 王刚 2015.5.30 2 国军标管理学习和实施 质量管理部组织培训 秦凯 2015.6.30 3 工厂变化点管理 制定实施办法并在工厂推广 王刚 2015.5.30 4 产品实施可追溯性 现品票的使用办法 王培波 2015.5.15 下一步计划 二季度检查内容：各工厂每月至少一次工艺纪律检查，每次检查必须再次落实上月整改内容；技术部和股份公司生产管理部会进行现场抽查