外部审核管理指导书.docVIP

外部审核管理指导书 1厂区环境及卫生管理要求 1.1厂区干净、整洁，符合目视管理要求，无杂物堆积。 1.2离建筑物6米范围内无杂草和闲置的设备，绿化草地得到及时修剪. 1.3无积水（刚下过雨除外），任何排水管造成的积水应有合理的解释. 1.4要求垃圾箱带盖，密闭。垃圾箱周围没有异味或垃圾堆积。 1.5闲置设备、管道必须存放在离建筑物6米以外，保持整洁，防止成为虫鼠滋生地（离地面15厘米以上存放，管道两头应密封）。 2仓储车间硬件及管理要求 2.1原料、成品冷库 2.1.1、库内原料摆放整齐、标识有序、离地10cm离墙30cm,不同种类原料分类放置，无窜味、无交叉污染风险和事例，物料按照先进先出原则进行，物料外包装干净，无污染、污垢。 2.1.2原料冷库库温需保持在-18℃以下，温度波动范围控制在2℃以内，且有实时温控监控，记录完整。 2.1.3原料冷库库内卫生良好，无杂物，冷冻库内没有明显的结冰堆积，结霜量保持到最小。 2.1.4冷藏库内无霉菌孳生，库房内外墙壁和天花板洁净，无明显污垢。 2.1.5仓库内转运作业不得使用柴油、汽油驱动叉车，同时保持叉车卫生、无任何燃油、电池泄露，叉车停靠和充电区域保持清洁，远离直接加工储存区域。 2.1.6库区防虫防鼠设施完善。挡鼠板不低于60cm,下水道等网孔不得大于6mm.门帘离地不得大于1cm,门帘两两重叠需达到1/3。 2.1.7相关进出物料台账数据准确，信息完整。 2.1.8包装车间外包堆码完成后，及时交接成品仓库，从包装交接到成品库周转停留车间不得超过10分钟，且必须采用专用帆布罩将整个板位产品遮罩. 2.2原辅料、包材干库、添加剂专用库、有毒有害专用库 2.2.1库内原料摆放整齐、标识有序、不同种类原辅料、包材分类放置，无窜味、无交叉污染风险和事例，物料按照先进先出原则进行，原辅料、包材外包装干净，无污染、污垢。 2.2.1库房内外墙壁（含过道）和天花板洁净，无明显污垢，各项卫生良好，无杂物、无霉菌滋生。 2.2.3豆类、奶粉、蛋类等过敏原原料需单独放置在过敏原原料放置区。 2.2.4审核期间，仓库内转运作业不得使用柴油、汽油驱动叉车，同时保持叉车卫生、无任何燃油、电池泄露. 2.2.5食品添加剂（含酯类淀粉）专人、专库、专帐、上锁管理。 2.2.6有毒有害品专人、专库、专帐、上锁管理，且远离原辅料、包材存放区。 2.2.7仓库外过道严禁堆放原辅料、包材，随出随领走进入相关车间，严禁在过道、铁皮仓储等其他外部区域停留存放，包材库，内外包要明确区分，内包不得拆除外包，有拆除必须进行防护。 2.2.8 库区防虫防鼠设施完善。挡鼠板不低于60cm,下水道等网孔不得大于6mm.门帘离地不得大于1cm,门帘两两重叠需达到1/3。 2.2.9相关进出物料台账数据准确，信息完整。 3生产车间硬件及管理要求 3.1车间硬件要求 3.1.1外墙坚固完好，无裂缝或开口。 3.1.2车间内部天花板、墙壁、地面，包括小冷库维护良好，无破损、无裂缝、无渗漏、不同洁净区域墙壁无缝隙，无发霉、无污垢。 3.1.3生产现场不得使用绳子、胶带、钢丝或其他临时性的材料。 3.1.4通向外部的门应有防虫害的密封措施并保持关闭（包括纱窗、自由门、风幕、滑升门等） 3.1.5水冷空调运转良好，所有生产场所通风良好，不存在对产品、包装材料的气味污染（如冷库中氨气泄露）。风流向遵循高清洁区到低清洁区。 3.1.6机台设备完好，无污垢、无生锈、维护良好，无明显机油、润滑油等外漏，食品上方的电机等需进行防护,所有防护设施完善、完整。 3.1.7清洗设备、用具数量满足需求，无木质、腐朽生锈材质需进行颜色识别并严格执行，不同作用用途的清洗用具需明确标识、分开放置、分开清洗。 3.1.8与外界相通的管道、下水道等有防护罩网。 3.1.9车间所有设置的门帘全部放下，不得卷起或拆除，所有生熟隔断界面的门自然状态封闭。 3.1.10所有车间产品生产上方无易造成异物的风险，如玻璃灯罩完好、线头、扎紧带等 3.2生产车间管理要求： 3.2.1人员方面： 3.2.1.1必须持有有效健康证（一年一次）且有三级培训教育记录并形成健康档案； 3.2.1.2工作服、雨鞋干净整洁，头发、指甲不长，不穿戴各类饰品、不化妆等符合食品生产操作人员要求。 3.2.1.3进出车间严格按照要求更衣、洗手消毒（遵循消毒程序）；车间生产场所每小时按时洗手消毒并形成消毒记录，消毒水浓度需严格按照消毒液配置说明表进行配置和测试，车间洗手消毒记录完整。。 3.2.1.4不窜岗，以免交叉污染：低清洁区人员不得窜到高清洁区，严格按照人流通道进出工作场所，特别是生熟操作区人员严禁窜岗，车间需根据本车间布局情况指导员工严格按照要求进行日常工作。 3.