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第一部分 文件 （一）管理规程 序号 题 目 编 号 备 注 文件起草、撤消修订、审核、批准管理规程 WJ-SMP-001-00 文件编码管理规程 WJ-SMP-002-00 文件格式管理规程 WJ-SMP-003-00 记录、表格填写管理规程 WJ-SMP-004-00 文件档案管理规程 WJ-SMP-005-00 （二）记录表格 序号 题 目 编 号 备 注 文件修订（撤销）申请批准记录 WJ-SOR-001-00 文件复制记录 WJ-SOR-002-00 文件发放记录 WJ-SOR-003-00 文件回收记录 WJ-SOR-004-00 档案借阅记录 WJ-SOR-005-00 文件销毁记录 WJ-SOR-006-00 第二部分：机构与人员 （一）管理规程 序号 题目 编号 备注 1 组织机构管理规程 JG-SMP-001-00 2 上岗证管理规程 JG-SMP-002-00 3 员工培训管理规程 JG-SMP-003-00 4 员工体检管理规程 JG-SMP-004-00 5 外来人员参观管理规程 JG-SMP-005-00 （二）记录表格 序号 题目 编号 备注 1 辽宁美罗君元药业有限公司员工登记表 JG-SOR-001-00 2 员工上岗证 JG-SOR-002-00 3 员工送外培训记录 JG-SOR-003-00 4 员工培训记录表 JG-SOR-004-00 5 ----------年度培训计划 JG-SOR-005-00 6 员工培训卡 JG-SOR-006-00 7 员工培训签到表 JG-SOR-007-00 8 健康档案 JG-SOR-008-00 9 人员健康汇总表 JG-SOR-009-00 10 车间外来人员登记表 JG-SOR-010-00 （三）职责 序号 题目 编号 备注 总经理职责 JG-SOP-001-00 企业负责人职责 JG-SOP-002-00 质量部职责 JG-SOP-003-00 质量部部长职责 JG-SOP-004-00 生产部职责 JG-SOP-005-00 生产部部长职责 JG-SOP-006-00 营销部职责 JG-SOP-007-00 营销部部长职责 JG-SOP-008-00 物控部职责 JG-SOP-009-00 物控部部长职责 JG-SOP-010-00 仓库保管员职责 JG-SOP-011-00 行政部职责 JG-SOP-012-00 行政部长职责 JG-SOP-013-00 财务部职责 JG-SOP-014-00 财务部长职责 JG-SOP-015-00 设备科职责 JG-SOP-016-00 设备科科长职责 JG-SOP-017-00 饮片车间职责 JG-SOP-018-00 饮片车间主任职责 JG-SOP-019-00 中间站管理员岗位职责 JG-SOP-020-00 运输工岗位职责 JG-SOP-021-00 清洁工、洗衣工岗位职责 JG-SOP-022-00 称量岗位职责 JG-SOP-023-00 挑选岗位职责 JG-SOP-024-00 切制岗位职责 JG-SOP-025-00 洗药岗位职责 JG-SOP-026-00 炮制岗位职责 JG-SOP-027-00 包装岗位职责 JG-SOP-028-00 质控科长职责 JG-SOP-029-00 QC岗位职责 JG-SOP-030-00 质保科长职责 JG-SOP-031-00 32 有毒药材岗位职责 JG-SOP-032-00 第三部分：厂房与设施 （一）管理规程 序号 题目 编号 备注 厂房施工管理规程 CF-SMP-001-00 厂房验收管理规程 CF-SMP-002-00 厂房设施的维护保养规程 CF-SMP-003-00 消防安全管理规程 CF-SMP-004-00 洁净厂房管理规程 CF-SMP-005-00 虫鼠的防范管理规程 CF-SMP-006-00 （二）操作程序 序号 题目 编号 备注 变电配电室高压设备标准操作程序 CF-SOP-001-00 变电配电室低压设备标准操作程序 CF-SOP-002-00 过滤器更换及清洁时间的确定标准操作程序 CF-SOP-003-00 变电配电室设备维修保养标准操作程序 CF-SOP-004-00 电工作业安全标准操作程序 CF-SOP-0