第二阶文件 03 (51管理评审控制程序).docVIP

变更记载 版本 修订日期 变更描述 修订页次 A0 新版发行 核　定 审　核 制　定 签名 日期 1.目的 为确保公司质量管理体系之持续的适宜性、充分性和有效性，而定期针对系统运作及目标达成状况进行检讨与改善。 2.范围 本公司品质管理系统运作之全面相关事宜皆入审查范围。 3.权责 3.1.总 经 理：负责主持管理审查。 3.2.管理代表：负责管理审查会议组织与召集。 3.3.各 部 门：负责提供管理审查所需本部门有关资料，参与管审及负责落实审查中提出的纠正和预防措施的实施。 3.4.行政部：负责管理审查会议资料的存盘及管理审查会议记录。 4.定义（无）。 5.作业内容 5.1.管理审查流程图如附件一。 5.2.审查时机： 5.2.1.定期每年执行一次管理审查； 5.2.2.在下列情况发生时，总经理可适时考虑安排审查： 5.2.2.1.品质管理体系环境和条件发生重大变更时； 5.2.2.2.客户的需要或业务发生重大变化时﹔ 5.2.2.3.产品发生重大变化时﹔ 5.2.3.4.组织结构发生重大变化时﹔ 5.2.3.5.其它认为有必要时。 5.3.审查准备： 5.3.1.管理代表负责组织编制管理评审计划，管理评审计划应包括以下内容： 5.3.1.1.审查目的﹔ 5.3.1.2.审查内容﹔ 5.3.1.3.参加人员及相关人员的职责﹔ 5.3.1.4.审查日程安排﹔ 5.3.1.5.审查前的准备工作﹔ 5.3.1.6.审查工作要求等。 5.3.2.管理评审计划报告总经理核准后，至少提前一周以上通知并分发各相关单位周知。 5.3.3.管理代表组织各部门准备审查所需要的各种文件、资料，其内容应包括﹕ 序号 内容﹑资料 责任部门 5.3.3.1. 内部和外部品质稽核的结果 管理代表 5.3.3.2. 客户投诉及服务质量的分析报告、销售状况分析、客户满意度调查与评估结果汇总及改善重点等 业务部 5.3.3.3. 过程的业绩、制程改善的分析报告 注塑部 5.3.3.4. 产品质量分析报告、纠正预防措施追踪落实状况的报告 品保部 5.3.3.5. 品质体系运作情况的报告、品质政策和目标的适应性及贯彻情况的报告 管理代表 5.3.3.6. 上次审查会议的结果及各项纠正与预防措施的验证情况的分析报告等 管理代表 5.3.3.7. 其它可能影响品质管理体系的变更的提议 各相关部门 5.5.3.8. 其它改进的建议 各相关部门 5.5.3.9. 方针、目标完成情况及变更的需求 管理代表 5.4.实施审查： 5.4.1.对第5.3.3.各项文件与资料以及建议的审查﹔ 5.4.2.分析品质管理体系的有效性和适应性，作出是否需要改进和审判的决议； 5.4.3.对重大的纠正或预防措施进行审批﹔ 5.4.4.下年度品质目标改进的决议。 5.5.审查和报告： 5.5.1.审查会议由文控人员作好会议记录，记录中应包括参加部门、人员、时间、地点、内容等，与会人员均应作会议签到。 5.5.2.审查会议结束后，管理代表组织制订管理审查报告，审查报告经总经理批准后由管理代表发给相关部门并将正本交行政部存盘。审查报告至少包括： 5.5.2.1.管理审查目的﹔ 5.5.2.2.审查内容﹔ 5.5.2.3.审查情况概述﹔ 5.5.2.4.对品质管理体系适宜性评价结论﹔ 5.5.2.5.品质管理体系及其过程有效性的改进要求﹔ 5.5.2.6.与客户有关的产品的改进﹔ 5.5.2.7.其它审查决议等。 5.6.经管理审查的纠正或预防措施，由管理代表视需要发出「纠正预防措施报告」，各相关部门接收不符合报告后，无特殊情况要求一周回复对策。管理代表应根据「质量异常反馈表」、「管理审查报告」中的决议事项进行效果确认。 5.7.管理审查记录按记录控制程序的要求执行 6.相关文件 6.1.记录控制程序 6.2.纠正与预防措施控制程序 6.3.内部审核控制程序 7.使用表单 7.1. 纠正预防措施报告 7.2.管理评审报告 7.3.管理评审计划 8. 附件 无 东莞市蓝海塑胶电子有限公司 DONG GUAN LAN HAI PLASTICS ELECTRONICS CO.，LTD.制订部门 制订日期 版本 总经办 2009/10/15 A0 文件名称：