ci-wi-yb-006 a0 出入库交接及补数管理规定.docVIP

修订记录 版本/版次 修订总结 日期 A/0 第一次发行 2014-08-25 分发表 文件序号 分发部门 相关部门评审签名 日期 原件 文控中心 2014-08-25 1 高层管理 2014-08-25 2 生产部 2014-08-25 3 品管部 2014-08-25 4 运行部 2014-08-25 5 营销部 2014-08-25 6 行政部 2014-08-25 7 研发部 2014-08-25 制定: 日期: 2014-08-25 确认：__________________ 日期：2014-08-25 批准: ___________________ 日期: 2014-08-25 目的： 为了有效的管控仓库出入库数据的准确，管控仓库发料和车间交接数据的准确，以及对车间补数/损耗率进行合理的管控，特制定本规定。 范围： 本规定适用于深圳市思和文具有限公司运行部、生产部和品管部。 定义： 检验不良：IQC来料检验发现的不良 来料不良：来料验收合格入库后发料，在生产过程中发现的不良 作业不良：在制造过程中，因为不可抗拒或人为操作不当而造成的不良 职责： 4.1运行部仓库 负责对入库物料数量和标识的验收 保证物料发放数量准确、交接清楚 准确接收车间不良品，坚持等量退换货原则 4.2生产部车间 接收物料数量准确 成品入库，单据及时，数量准确 保障生产过程中，产品数量的可控性 不良品做好保留，准确的退换料 欠数及时报备，不影响结单入库时间 4.3品管 来料检验，判断来料是否适合公司品质标准及生产要求 对车间的退料进行确认，分出良品/不良品 作业流程： 作业流程 重点作业内容 相关表单 /文件 入库 1、标识正确，数量准确 2、两小时工作时间内及时准确的出入账 《入库单》 《送货单》 库存账 发料 交接 见单发料，按单发料 及时准确的发料，避免错发/多发/少发 仓库发放的物料，必须现场和车间物料员（领料员）交接签字确认 忘记交接或未交接但已实际使用的，视作已交接确认 《生产单》 《领料单》 损 耗 率 运行部根据《各车间损耗率目标及核算方案》核算损耗率，实际损耗大于目标的，当事车间主任需提交《预防纠正改善措施报告》经部门经理审核后，交总经理审批 “各车间损耗率”运行部在每月初的第三个工作日前确认发布； 实际损耗大于目标的《预防纠正改善措施报告》，需在每月初的第五个工作日前提交给总经理 《预防纠正改善措施报告》《各车间损耗率目标及核算方案》 补数 来料不良按“退料/退余料/报废处置管理规定”操作 来料不良的损耗数量越少越好，生产首576只以内，发现不良比率在≥5%时，应停止生产，解决异常后，再重新生产，避免损耗过多 作业不良补数，必须开出《补数单》，携带不良品，经生产车间主任和生产部经理审核后，运行部PMC主管或经理批准后，再到仓库退换 作业不良比率在≥3%时，应立即停止生产，解决异常后，再重新生产，避免损耗过多 仓库必须按照等量退换原则：退多少换多少，严禁多换少换及错换 如退换品为库存备损，则不需要总经理签字 如退换品超过库存备损，需要挪用或采购物料的，则必须要总经理签字 《补数单》 《退料/退余料/报废处理申请单》 未尽事宜 本管理规定上未涉及到的问题点，根据双方沟通协商，报总经理审核批准后执行 本管理规定上未涉及到的问题点，根据实际情况修正添加到文件上 引用文件及记录 6.1《补数单》 6.2《入库单》 6.3《退料/退余料/报废物料处置管理规定》 文件编号 CI-WI-YB-006 版本/版次 A/0 文件名称： 出入库交接及补数管理规定 页次/页数 3/3 制定日期 2014-08-25