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文件编号：QP006 版本号：A0 发布日期：2011.11.05 实施日期：2011.11.05 采购管理程序 1. 0目的 选择质量和交货能力均能满足公司生产的供应商。积极开展物料采购活动，确保生产所需物料供应正常。 2.0范围 适用于本公司对直接生产原料供应商(贸易供应商、厂家、外协加工厂)的控制及采购过程的控制与管理。 3.0定义 3.1新供应商：与我司供应关系未达到三个月的厂商。 3.2旧供应商：与我司供应关系保持三个月以上的厂商。 4.0职责 4.1采购部主管 组织评审小组负责此程序的正确实行，确定并维持《合格供应商一览表》。 4.2采购员 负责按《采购单》要求及时采购合格物料。 4.3评审小组（由品质部、工程部、采购部组成） 选择合格的供应商，定期组织供应商评审。 4.4各部门：负责采购物料的申请。 5.0程序 5.1请购 5.1.1生产物料的请购：物料计划员制定的《物料需求表》经批准后交采购，采购将《物料需求表》转化为《采购单》； 5.1.2、办公用品、生产辅料、工量具类的请购：各部门文员或申请人根据部门有关需要及安全库存量的填充，填写《请购单》交本部门主管签名审核后再交采购部文员，由采购部文员将各部门交来的《请购单》交采购部主管审核再转供应部经理批准，经批准后的《请购单》第二联交回请购部门，原则上时间不超过一天，如有特殊情况不得超过两天。 5.1.3《物料需求表》以及《请购单》需清楚注明所请购物料的物料编码（如为常用的低值易耗品无需填写）、请购单位、物料编码、物料名称、规格、单位、申请数量、指定交期、用途。《物料需求表》或《请购单》需填写完整，否则采购部有权拒收。 5.1.4如属于第一次购买的物料或特殊物料的采购需提供样品或详细描述连同《物料需求表》或《请购单》一起交采购部采购员。 5.1.5如属于机械、机床等大型设备因零件损坏需请原设备厂商人员维修时，经厂商维修人员确定需更换零件时，由维护组通知相关部门开具《请购单》，经维护组审核后交采购部文员，采购部文员交部门经理批准后方可通如厂商维修人员维修， 本章名称 采购管理程序 本章页数 1/3 本章版本 A0  文件编号：QP006 版本号：A0 发布日期：2011.11.05 实施日期：2011.11.05 采购管理程序 5.1.6《请购单》一式二联，一联请购部门留存，一联采购部留存供采购员出采购单用，一联交财务。 5.1.7采购员按批准的采购单价在合格供应商中采购。 5.2供应商的选择及评审 5.2.1合格供应商应具备：a) 能达到我公司提出的品质要求。 b) 满足订单或合同能力的要求。 c) 价格合理的条件下，按规定的数量、日期交货并提供合法税票。 5.2.2为保证上述条件成立应实施下述项目评审： a) 供应商来料状况的记录。 b) 供应商质量保证能力，必要时到现场考察其质量管理体系。 c) 获质量认证，如通过ISO认证之公司优先考虑。 d) 提供样品状况。 5.2.3旧供应商的评审 由评审小组对以下内容进行评审，并出具《供应商开发评估表》: a)质量管理体系； b)根据质量记录，对供应商质量进行评审； c)准时交货期记录情况评审； d)价格、服务情况评审； e)上述评审完毕，将选择的合格供应商列入《合格供应商一览表》，并按判定标准确定供应商等级。 5.2.4新供应商评审 a)由采购部根据本公司要求积极寻找新的供应商。 b)对新的供应商由采购部发出《供应商评审报告》，限期回传，由采购部组织评审小组对供应商进行评审，并确认是否符合本司要求。 c)对批准的新供应商由采购部发出少量订单或限期打样。 d)收到样品或产品后，品质部对其品质状况进行确认，如有不良及时反馈采购部。 e)交易维持3个月后，按旧供应商5.2.3进行定期的评审。 f)上述评审完毕，将选择的合格供应商列入《合格供应商一览表》，并按判定标准确定供应商等级。 5.3 供应商管理 5.3.1采购部对供应商负责全面管理，品质部协助执行。 本章名称 采购管理程序 本章页数 2/3 本章版本 A0  文件编号：QP006 版本号：A0 发布日期：2011.11.05 实施日期：2011.11.05 采购管理程序 5.3.2品质部记录供应商提供之物料品质状况。 5.3.3供应部组织评审小组每年对供应商进行一次定期评审。5.3.5根据品质部《品质月报》等资料，对供货质量进行统计，对供应商业绩较差及评审不合格的供应商，供应部应要求其改进，对无改进效果的供应商可取消其供应商资格。 5.4采购管理 5.4.1《采购单》须详细注明物料编码、物料名称、规格、单位、数量、单价及必要的品质要求等内容。 5.4.2采购员负责本公司物料的采购管理工作，所有的采购活动都必须在《合格