产品标识和可追溯性管理.docVIP

产品标识和可追溯性管理 1 目的 规范产品标识和可追溯性程序，防止产品发生混淆，并达到可追溯的目的。 2 范围 有可追溯性要求场合的产品，包括采购产品、过程制品和成品。 3 定义 3.1 批：用同一生产工艺、相同/相似材料，在某一段时间内(本公司指某一个班组)生产的产品。 3.2 生产厂罐号：表示暂贮在某一罐的产品，检验时，只验证该号罐内暂贮产品的质量。 3.3 成品贮罐号：表示该贮罐内的产品，经过几个生产暂贮罐的合格产品汇集，不含班次别。交付时记录成品贮罐号。 3.4 检验和试验状态：表明产品检验与否、 4 职责 4.1 产品检验部门负责检验报告单上检验和试验状态的标识。 4.2 仓储部门负责库存产品的标识及其维护。 4.3 使用部门负责使用过程中产品的标识及其维护。 4.4 过程制品由生产车间负责标识及其维护。 5 管理方法 5.1 产品标识范围：采购产品、过程制品、成品。 5.2 标识原则：在有可追溯性要求的时候，对产品进行标识。用肉眼一看就能区分开类别、规格、批次的产品，不作标识。 5.3 标识方法 本公司采用生产罐号，贮存罐号(均填罐号，使用不同场所)、标识牌、标识卡、垛号、堆号、区号、色线、班次等方法标识产品。 5.3.1 采购产品 5.3.1.1 采购产品入库后，由仓储部库管员负责用标识牌或标识卡等进行标识。标识的内容包括（但不限于）品名、产地、规格、数量、生产日期/进货日期、保管时间等。 5.3.1.2 特别指出原料玉米的标识：仓贮的用贮仓号标识、垛存的用垛号标识、堆放的用堆号或区域号标识。 5.3.2过程制品：由生产车间用罐号、生产线、班次等进行标识。 5.3.3成品酒精：用罐号标识。 5.3.3.1 酒饲车间各班生产的酒精打入成品酒精中间罐内,罐满为一罐,由行政部质检中心取样检验,出具成品入库检验报告单，明确产品检验和试验状态，仓储部的成品酒精入库单中，明确标识中间贮罐号及入库的成品贮罐号等内容。 5.3.3.2 成品酒精交付时用成品贮罐号标识(检验报告单上的标识由质检中心负责)，仓储部在“成品酒精计量罐次统计表”中标识罐号和车号，达到可追溯的目的。 5.3.4 成品饲料 5.3.4.1 由酒饲车间负责用包装色线标识班次：确保甲班、乙班、丙班等不同班次连续使用不同的色线。如变更色线，需经生产管理部批准。生产管理部、生产车间等相关部门应作原始记录，明确色线变动的时间。 5.3.4.2 内销成品饲料在包装袋上标识产品名称、 5.3.4.3饲料入库后，由仓储部负责按时间顺序，用区域、标识牌或垛卡等标识。垛卡上应包括生产日期、生产班次、检验和试验状态等内容。 5.4 检验和试验状态 5.4.1 检验和试验状态有四种：待检、（已检）待判、（已检）合格、（已检）不合格。5.4.2 印章种类：检验责任人代号章、审核人个人名章、合格章、不合格章、让步接收章、紧急放行章等用于检验和试验状态的各种印章。 5.4.3印章刻制：按信印管理执行。 5.4.4 印章使用：印章使用部门设立检验和试验状态印章一览表，详细记载印章的章样、使用岗位、使用人、用途（如检验的产品等）、启用时间及变更情况等内容。 5.4.5 印章不得借他人用或挪为它用，行政部不定期检查印章的使用和保管情况，对不符合规定的行为，执行员工奖惩管理规定。 5.5 检验和试验状态标识 5.5.1 产品检验完成后，检验员加盖责任人代号章，如判为合格则加盖“合格”章；不合格则加盖“不合格”章；紧急放行的加盖“紧急放行”章；让步接收加盖“让步接收”章，审核人加盖个人名章。成品出库检验报告单还应加盖公司“质检专用章”。 5.5.2 根据质量管理部出具的检化验报告单，产品标识的责任部门负责产品实物的检验和试验状态标识。 5.6 标识管理 5.6.1 如标识物被移动，责任部门应及时移回，如因产品移动，也应及时将标识物随之移动，即保证标识的唯一性和标识与产品的相符性。 5.6.2 标识物及标识印章由负责标识的部门负责保管、检查和维护，确保其完整性、正确性；如发现标识损坏、丢失、移动，由责任部门及时按标识记录或检验报告单进行补标并记录。 6 记录 记录名称 形成时间 签发手续及传递路线 保存期 检验和试验状态印章一览表 检验项目设立后 使用部门填制并存档 3年 7 附录 检验和试验状态印章一览表 JTP/QMS ZG C010 章 样 使用部门 使用岗位 使用人 用 途 启用时间 备 注 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有--------------