BB–01业务流程管理–091214E.pptVIP

map Process 2010.01. 04[2] BB-01 PROCESS管理 支援管理 把握关联业务 及初案做成 相关部署 Process 变更事由发生 Input BB-06 预防措施及 持续的改善 BB-05 纠正措施 旧本回收及 LIST 整理 QC部署 原本保管 相关部署 制/改订申请书做成，依赖 相关部署?QC 承认 总经理 登录及 关联部署共知 QC 部署 Output 适合 不可 判断制/改订/废弃的必要性 相关部署 检讨及 初案确定 副总经理 旧本 1 1 实行教育及 标准活用 相关部署 1 2 3 BB-04 经营体系审查 检讨适合性 QC部署长 关联部署 确认/调整 关联 部署长 BB-03 文书文件 Output Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. ACTIVITY 名 制/改订/废弃 必要性判断 把握关联业务 及做成初案 申请书 做成及依赖 (制/改订，废弃) 核心要领及注意事项 各部署长根据社内/社外体系审查，月间成果分析，环境变化等判断业务Process变更必要与否， Process Map及业务要领的制定，改订，废弃的时期如下 。 1. 组织/业务分担变更及新规管理方法发生时。 2. 现在的Process/方法判断与组织的原则/制度部适合的情况。 3. 关联法规，其他关联Process变更，因此现在Process 改订不可避免时。 4. 改善等的结果Process的制定，改订，废弃必要的情况。 5. ISO/TS 16949, ISO 14001, 顾客规格等变更发生时 6. QC部署长认定其它制定/改订，废弃有必要的情况。 Process Map 及业务要领主管者(Process Owner)关联业务包括的详细内容要把握，遵 守另外的内容做成初案 。 1. 把握 Process Map范围 及调查与其它Process 的连结性 。 2. 记载核心要领，注意事项参照必要的样式 ※ 此情况与关联部署的协议及实施协议做成初案。 Process Map及业务要领的制/改订及废弃的必要性有时，部署标准变更申请书做成，所属部署长及关联部署检讨后送给 QC部署。 ※ 制定的情况与标准变更申请书做成初案参照送附依赖检讨 。 ※ 改订的情况与标准变更申请书，改订初案及旧本参照送给依赖检讨及承认 ※ 废弃的情况与标准变更申请书，废弃对象原本参照送附依赖检讨及承认 承认/确认 相关部署 长 相关部署 长 相关部署→ QC部署 时期/周期 发生时 初案 做成时 依赖时 结果物，关联方文书 - A. Process Map 做成要领 1. 标准变更申请书 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. ACTIVITY 名 检讨适合性 检讨 确认妥当性 (包括理解关系) 承认 核心要领及注意事项 QC 部署长对做成的Process Map 及业务要领关联项目检讨。 1. 必要内容漏落是否。 2. 品质方针，ISO/TS16949要求事项，顾客要求事项的符合是否。 3. 变更内容和其它Process 内容是否相互冲突。 4. 不是依据方便担当部署变更，是否有不公平。 5. 是否其它变更内同全体经营体系 弱的影响或不合理 QC 部署长把握确认与其它Process的连结性标示有无漏落，模糊，有无不充分点要检讨， 有问题的情况要进行解决, 。 ※ Process有问题的情况QC 部署长邀请做成部署补完，修正后再确认 。 QC 部署长确认 对象Process 的制/改订及业务要领地实行可能性，有问题的情况与关 联部署长协议及调整，每有问题的情况由副总经理确定 。 ※ 副总经理? 关联部署间发生意见的情况相互讨论，突出结论，见解调整不能的情况树立 合理的方案，由总经理确认承认 。 文书中类别承认权者参照下表。 承认权者检讨顾客及对外的要求，予以承认。 承认/确认 QC部署 ? 副总经理 总经理 时期/周期 检讨 时 检讨 时 承认时 结果物，关联方文书 1. 标准变更申请书 1. 标准变更申请书 1. 标准变更申请书 种 类 品质/环境手册 Process Map 业务要领 初案 做成 品质/总