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物业公司内部质量审核控制程序(四) 物业公司内部质量审核控制程序提要：管理者代表负责内部质量工作的组织，任命内审组长和审核员组成的审核组，批准《年度内审计划》、《内审实施计划 物业公司内部质量审核控制程序 目的 通过内部质量审核，验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求，确保质量体系的有效性。 适用范围 适用于对本公司的内部质量体系审核。 术语 职责 管理者代表负责内部质量工作的组织，任命内审组长和审核员组成的审核组，批准《年度内审计划》、《内审实施计划》、《内审报告》。 内审组及其成员负责独立进行内审工作。内审组长负责《内审实施计划》的编制和审核工作的领导，及与受审核部门关系的协调，编写《内审报告》。 审核员负责编制《内审检查表》，进行现场审核，签发《不符合报告》。 品质部负责内部质量审核的具体实施。 工作程序 年度内部质量审核计划的制定 品质部于年初编制《年度内审计划》，主要内容：年度审核次数、内审时间（月份）、被审核部门等，经管理者代表批准后发至相关的部门/人员。 审核的频次 内部质量审核每年至少进行两次。需要时，可随时安排局部或全局的审核。追加审核时，审核的范围由管理者代表决定。 无论是例行审核还是追加审核，品质督察部均需在审核实施前至少7个工作日，通知被审核部门。 审核的准备 审核前，管理者代表负责任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书或经过相关培训合格，并与被审核的部门无直接的责任关系。 审核准备工作由审核组长及其成员负责进行，受审部门也应该做好相应的准备工作。 内审组长制定《内审实施计划》，管理者代表批准。《内审实施计划》内容包括： a.审核的目的和范围； b.审核的依据； c.审核组成员名单； d.审核的日程安排。 审核组预备会议 内审组长召集审核员召开审核组的预备会，向审核员明确审核的目的和范围，简要介绍受审核部门情况后，研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排，并规定审核纪律和内审员应注意的事项。 发放内审计划 品质部提前7天将经管理者代表批准的《内审实施计划》发放到受审核部门/人员。 准备并收阅工作文件。审核员进行审核工作前，应事先备齐下到表格、文件和资料： a.审核日程安排表和任务分配表； b.检查表、《不符合报告》、《会议记录签到表》； c.质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的《不符合报告》等。 编制《内审检查表》 内审组长组织审核员根据收集到的文件和资料编写《内审检查表》。 审核实施。 审核实施的过程如下：首次会议--现场审核--内审组会议--向受审部门负责人通报审核结果（审核组长认为必要时才进行）--末次会议--现场审核结果。 首次会议 a.内审组长召开首次会议，审核组成员、受审核部门负责人、管理者代表等参加，填写《会议签到记录表》。 b.首次会议的程序为： ----宣布首次会议开始； ----重申审核目的、审核依据、审核范围； ----介绍审核方法； ----确认审核日程安排； ----强调审核抽样的特点及风险； ----通知末次会议时间、地点和参加人员； ----散会，立即转人现场检查。 现场审核。内审员按照内审计划和编好的《内审检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式进行收集证据； a.检查方法：内审员可根据实际情况采取顺查法、逆查法或交叉查法。 b.检查方式：查、问、看，必要时召开小型座谈会： ----查：应该有的是否有；应该做的是否做；以及不应该做、不应该有的是否存在； ----问：过程是怎么进行的及进行的依据；应该知道、清楚、明白、懂得的是否知道、清楚、明白、懂得； ----看：看状态、看标识、看客观证据； c.现场检查应基本按照检查表的检查项目和检查内容现场随机抽样进行，当超出审核范围时，应经审核组长同意。 d.现场检查基本上应按《内审实施计划》审核排定的时间进行，内审员应具有严格的守时观念。 e.做好现场检查记录，记录应客观、公正、详实，具有可追溯性。 f.对发现的不合格项，经受审核部门/人员确认后，填写《不符合报告》； g.内审组长负责对审核的全过程进行控制。 审核组内部会议。 a.现场检查结束后，审核组