售后物料流程.docVIP

版本修订历史记录 版本号 修订内容 修订者 修订时间 A/0 第一次下发 起草：_____ _ ____ 批准：____ ______ 日期：_____ ______ 日期：__ ________ 售后物料流程 售后物料管理规定 目的：确定售后物料的管理流程、职责及工作要求 范围：适应用本公司售后物料管理 职责： 计划部门负责对售后物料订单的下发及交期的综合评估； 采购部门负责对售后物料的采购； 仓库负责对售后物料交货进度的跟催、物料的储存及发货工作； 品质负责对售后物料品质的验收； 工作内容： 售后物料订单下单要求： 售后物料规定需按照大货订单同时下单，客户特除要求需提前与采购沟通供应商是否可以按时供货。 售后物料从接收订单至采购到仓库发货周期为一个月。 售后物料下单订单进行统一格式“售后物料需求订单”。 售后物料非特殊情况不得随意从大货库存物料中划拨。 订单的接收及下达流程。 1．业务按照售后物料订单下达到公司颜莉辉。 2、颜莉辉在接到订单后，给总经理审批，并同时下发订单到计划部和采购部！ 3．售后物料采购拿到审批后的采购单进行物料按量采购，并按期交货。 4．仓库部门负责物料的接收、保存及发货工作。 三、售后物料交期规定（从计划发放订单的第二天算起）： 3．1、主板及电子原器件15天到仓库。 3．2、塑胶壳料及五金件综合交期为12天。 3．4、电池交期为25天。 3．5、包装配件及辅料交期为7天。 3．6、LCD/摄像头交期为15天。 四、售后物料仓库管理规定： 1、仓库主管在收到订单后第一时间核准仓库呆料实物数量，并及时备好待发料状态。并做物料销售出库记录，销售出库单需经仓库经理签字，财务确认，总经理审批。销售出库单签字批准后给计划部一份，采购一份，财务一份。销售出库的对应物料需及时移至售后物料仓。 2、仓库售后物料由专人负责，售后物料储存区域规划由仓库主管负责，做到标识明确，同客户出货物料放于同一料架之上，并注明物料料号。 3、仓库收到供应商的售后物料需第一时间核实品名、数量、规格及订单是否与下单相附，如有疑问及时知会采购，仓库收料后开送检单至品质人员检验。 4、售后物料管理（除Comio管理系统录入外）仓管需建电子档的帐务，做到售后物料当月物料单单必清，库存物料数量清晰。 5、对于齐料的机型售后料需第一时间打包好，并及时通知计划部。 6、售后物料仓管需非常了解售后物料交货周期，并每日与采购沟通追踪采购进料交货状况。每日发放物料跟踪报表。（报表须体现：下单月份/数量/市场/进料数量/未交货数量/发货数量/库存数量）. 五、 售后物料检验要求： 1. TP ，按照卡美欧平板电脑物料 TP来料检验标准抽检，注：需严格按照客户订单整机标准测试，用订单签样主板测试触摸效果。 2. LCD ，按照卡美欧平板电脑物料LCD来料检验标准抽检，注：需严格按照客户订单整机标准测试，用订单签样主板测试显示效果。 3. 主板，按照卡美欧平板电脑主板来料检验标准抽检，注：增加售后主板与签样样本元件比对，是否有增加或者减少元件数量，检查大元件型号是否有差异，需严格使用客户定制软件测试，并要求生产线把所有售后主板需烧录客户定制软件，方可出货。 4. 摄像头，按照大货订单签样样品比对事物，尺寸量测，装订单签样主板测试效果。 5. 电池，按照卡美欧平板电脑电池来料检验标准抽检，注：同批订单不能出现两家供应商及以上和不同规格的电池。除公司特出要求。 6. 其它辅料严格按照卡美欧平板电脑物料进料检验标准抽检，并保持与订单使用物料一致！ 六、相关单据 9．1、售后物料需求订单 9．2、采购PO单 9．3、装箱清单 9．4、检验报告 9．5、出库单 9．6、售后物料跟踪报表 不合格 合格 紧急需求 合格 合格 不合格 不合格 财务部审批 采购安排生产补料 经品质人员确认后退供应商 供应商按判退数量补发物料 采购通知计划部从工厂库存良品借料 采购备案 副总审批 售后采购调整计划清单 仓库按售后物料装箱要求对物进行打包并通知业务及客户发货 物料入仓库 仓库将确认的统一送货单给至采购，并做好系统录入工作，仓库通知计划售后物料齐料状况 IQC检验 供应商将物料发至资材仓库及统一送货单应标明“售后物料”字样 采购按量进行采购并按期交货 采购部审批 海外售后下订单 采购核算物料价格并制定采购呈批 计划部接收订单并下发至采购部及仓库