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备件执行流程2011
备件执行流程
为了确保备件合同的有效执行，明确职责，确保开具增值税发票准确、安全签订购销合同，将合同原件或客户签章确认的传真件交。2．根据客户开票需求，《》财务开票人员。需客户提供营业执照、税务登记证（副本）、银行开户许可证等复印件。财务开票人员核对客户的信息资料开具增值税发票。．财务开票人员将开好的增值税发票，按月保存，发票（记账联）记账，将发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表交，并做好交接记录。
．将增值税发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表邮寄给客户。作好快递记录登记所寄的发票号、特快专递号，以便查询。《增值税发票客户签收表》附件《增值税发票客户签收表》
单位名称 合同编号 联系人 电 话 传 真 主要备件 型 号 执行周期 主管签名 合同签订人签名 时 间 货款支付条件 C、其他说明 货款到账时间 财务签名 采购单签发 财务经理签名 时间 采购内容 货物签发 财务签名 时间 发货信息 发货内容：同采购内容
发货要求：
发货信息：单位名称：
地 址：
收 货 人：
电 话：
传 真：
邮 编： 开票人签名 开票时间 发货人签名 发货时间及方式 注：发货完毕后存档。 归档时间：
附件2：
增值税发票客户签收表
客 户 名 称 ? 增值税发票号码 发票金额 份数 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以上发票已收妥。
收票单位（盖章）： 签收人：
?? 年?? 月?? 日 请收妥发票后，及时签名传真回我公司财务部。传真号码：
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