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网上投单、对帐新增功能介绍 综超信息部 广西信息部 2009.2 前 言 界面基本操作 ——供应商部分 输入网址：进入 登录界面 登录后的首页界面 密码修改 我的订单 我的订单--已投对帐单的订单 我的订单--未投对帐单的订单 我的订单--未送货的订单 打印订单 我的订单--已投单有差异的订单 我要投单 欠费查询 付款查询 库存查询 销售查询 对帐单录入 差异单确认 网上税票录入系统-录入 网上税票录入系统-录入 网上税票录入系统-录入 网上税票录入系统-录入 网上税票录入系统-录入 网上税票录入系统-修改与删除 网上税票录入系统-修改与删除 网上税票录入系统-修改与删除 网上税票录入系统-修改与删除 网上税票录入系统-修改与删除 系统自动抽单及网上打印付款通知单操作 系统自动抽单及网上打印付款通知单操作 系统自动抽单及网上打印付款通知单操作 系统自动抽单及网上打印付款通知单操作 系统自动抽单及网上打印付款通知单操作 系统自动抽单及网上打印付款通知单操作 系统自动抽单及网上打印付款通知单操作 系统自动抽单及网上打印付款通知单 系统自动抽单及网上打印付款通知单操作 网上对帐差异单确认 价格差异被否决重新签批订单 基本操作方法-供应商 11 网上对帐差异单确认 点击进入复审订单明细 基本操作方法-供应商 12 网上对帐差异单确认 点击进入商品差异复审查询 基本操作方法-供应商 13 网上对帐差异单确认 点击进行重新确认界面 基本操作方法-供应商 14 网上对帐差异单确认 根据和采购谈判情况选择确认结果。 在文本框中说明差异产生的原因后,进行确认。 基本操作方法-供应商 15 网上对帐差异单确认 对确认结果进行提交。 返回订单界面执行下一货号的确认。 基本操作方法-供应商 16 审批过程的注意事项 在供应商高价情况下，如果上一级否决订单差异，系统将停止继续审批流程，返回供应商高价复审处重新进行签批处理。 对于一张订单中有多个商品存在差异的，需要逐笔对每个商品数量和价格的差异进行分别处理。 对于一张订单出现数量和价格混合差异类型时将进行收货部、采购部等部门分别签批确认。 所有差异一但确认后，不能更改。 订单确认的价格和数量必须与阐述的原因相一致。 审批过程说明及注意事项 1 1.登陆网上对帐系统后,选择税票系统. 2.第一次录入时,选择门店,并选择录入税票. 3.选择需要录入税票的抽单号. 4.选择抽单号后,系统自动计算出,应开税票金额. 6.在系统中填入录入税票的张数后,选择添加税票 5.在系统选择税票对应的税率 7.录入税票编号,税票日期,含税金额,税额 8.录入无误后进行提交. 1.只有录入的税票被拒绝后,才能修改税票. 2.选择需要修改的抽单号. 3.选择后,原先录入的税票信息将重新出现,以便与修改. 4.可以直接修改错误的记录,修改后进行提交. 5.录入后系统显示没有可以修改的税票. 6.选择删除后.系统会将税票删除,这时供应商可以重新录入税票. 四、系统自动抽单的操作指南 四、系统自动抽单的操作指南 四、系统自动抽单的操作指南 四、系统自动抽单的操作指南 四、系统自动抽单的操作指南 四、系统自动抽单的操作指南 四、系统自动抽单的操作指南 四、系统自动抽单的操作指南 * * 财务 LOGO 随着现代化的发展，信息技术水平的不断提高，我公司从实际要求出发，在07年初开始筹备此供应商网上投单系统，目的是为了方便广大供应商送货、查看订货单、投单、对账等一系列的流程，减少供应商在柜台排队等候的时间，经过我们的努力，在07年底已正式投入使用，使用的这一年多来，我们根据供应商提出的要求及我公司的要求，在不断的完善该系统，以达到使用最优化。现该系统已经基本完善，若有考虑不周的地方，欢迎广大供应商给我们提宝贵意见，在此感谢广大供应商们这么久以来积极的配合我们的工作。 供应商使用该网站需配备以下基本硬件设施： 1.PC机一套，配置：WINDOWS操作系统，能接入互联网 2.打印机一台：激光或针式打印机 1.输入供应商号与密码 2.若是二级供应商，则需勾上此处，并选择门店，完成后，点击登录，则可进入界面 请注意信息公告 输入完后点击“提交信息”，即可完成密码修改 进入“我的订单”，可查询订单信息（4种状态） 点击订单号，可查看订单具体信息 打印状态 点击即可打印此订单 江南店的订单须填写两项内容。 进入“我要投单”界面，选择店号，输入订单号，选择税率，输入含税金额，点击提交信息，即可投单 输入年月日，点击提交信息，即可查询时间段内的付款信息 输入年份和月份，点击提交信息，即可查询2009年1月份在销售情况。注意：月份为2位数 1.选择店名 2.输入