yh-qp-04-05 a0 内部质量审核程序.docVIP

文件发放范围 副本发放单位： □董事长 □总经理 □副总经理 □管理者代表 □财务部 ■采购部 ■业务部 ■人事部 ■模具工厂 □模具生产部 □模具工程部 ■压铸工厂 □压铸生产部 □压铸工程部 □压铸项目部 ■品质部 □文控体系办 本副本编号（文控中心分发副本时填写）： 正本保存单位：文控中心 文件发行/修订履历 版本号 日 期 内 容 A0 2015-3-5 首次发行 制作/日期：___________________ 审核/日期：___________________ 批准/日期：___________________ 归档确认/日期：________________ 归档人/日期：_________________ 如果“受控文件”章不是红色的，那么此文件未经DCC受控管制，为无效文件  章节号 内 容 页 次 1 目的 2 2 适用范围 2 3 参考文件 2 4 2 5 职责 2-3 6 程序 3-9 7 附件  目的： 藉由定期与非定期的内部稽核作业,查证质量﹑环境﹑有害物质管理系统是否正确被实施,及时挖掘问题以维持管理系统之有效性,确保质量﹑环境﹑有害物质系统的各项均能有效达成既定的目标。 范围：本程序叙述内部质量﹑环境﹑有害物质稽核计划、稽核实施、稽核报告及跟催等作业。相关文件 《纠正与预防措施控制程序》 YH-QP-16-07 《记录控制程序》 YH-QP-04-03 4. 定义： QPA：Quality Process Audit ISO： 3. 权责： 管理代表: 核准内部稽核年度计划。 各管理代表: 订立内部稽核实施计划(须涵盖质量/环境/有害物质管理体系要求),任命稽核组长,督导稽核小组追踪改善问题。 稽核组长:由管理代表选派,负责成立稽核小组,定期实施稽核作业;主导稽核之进行,填发内部稽核缺失报告。 稽核小组成员: 品保单位负责稽核作业,并由协助稽核组长规划与执行质量或环境系统产品生产及质量管制，制程变更管理，制程异常之原因分析，改善对策提出及执行。 被稽核单位：确认问题点及提供矫正措施。 作业内容： 人员资格：为确保维护公司管理系统有效运作，公司每年至少各安排一次ISO9001﹕2000、ISO14001﹕2004﹑QC080000:2005管理系统之内部稽核员教育训练及讨论会议以提升内稽员之稽核水平和扩大内稽员组织成员，经考试合格者由管理者代表核准后分别登录名册加以管理。 稽核员： 执行内部稽核之稽核员必须受过相应ISO9001/14001/QC080000管理系统相关训练课程，了解其标准(条款)之要求且被考核合格者。 须受过内部稽核(现场观察、询问、问题发现与评鉴技巧)等相关训练课程(如 ISO 9001:2000 Internal Audit Training)，经考核合格者。 为确保稽核的独立性，稽核员不可稽核本单位。 稽核组长：熟悉ISO9001/14001/QC080000标准(条款)要求，接受过权威顾问公司训练资格者，三年以上内部稽核经验者，可由管理代表直接选派为稽核组长。 稽核周期 公司规定每年度执行一次内部稽核并制定年度审核计划 ，视实际状况可安排在外部稽核之前执行之。除年度内部稽核规定外，在以下情况下管理者代表视具体的状况可考虑适当增加稽核的频次管理系统有重大变革/变更(或偏离) 重大质量重工/退货或客户抱怨时 重大环境冲击或违反法律法规要求时 重要客户来稽核时 最高管理者或管理代表指定的临时稽核 稽核目标 确认质量、环境﹑有害物质管理系统各要项要求之实施状况并不断改善之。 确认质量、环境﹑有害物质管理系统各项目标与标的达成状况。 稽核规划 各管理代表应于每年年底半月前，拟定次年度之年度内部审核计划，排定稽核日程及项目，呈公司管理者代表核准后发行至所有受稽核单位。 年度内部稽核计划排定需考虑被稽核对象之重要性或视上次内外部稽核结果而定，但在每次稽核计划排定时要确保质量/环境/HSF系统之每项条款至少被完整稽核一次。 临时稽核由管理代表决定后发出稽核通知，可指派稽核组长跟催整个稽核进度。 稽核计划之拟订 稽核计划宜具弹性，以便稽核时得依所更集资料做重点变更与有效运用资源。 稽核计划应包括 1) 稽核范围 a. 满足ISO 9001/14001/QC080000 标准要求，具体参考各系统稽核之查检表 b. 制程稽核