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标 题 采购管理程序 编 号 FB-74B-001 版本 A 管理归口 采 购 部 制订日期 2012-6-25 页次 1/4 1.目的： 确保采购活动之顺利进行，以控制适时、适价、适质、适量、适地供应生产所需材料 2.范围： 凡与产品生产有关的物料的采购均适用之。 3.权责： 3.1 采购部： 3.1.1 负责供应市 3.1.2负责依《物料申购单》控制交货期，并对采购数量、品质、价格及服务进行管理； 3.1.3来料出现问题时，负责联络供应商/外注商； 3.1.4汇集和保持采购资料和相关记录。 3.2 物控部： 3.2.1 PMC负责生产主料的申购，及时提供采购资料并跟进采购进度，具体如下： a. PCM(PCB板和配套贴片的所有电子元器件)； b. 电芯\五金类\支架类； c. 胶壳类及其配件。 3.2.2仓库负责生产辅料的申购，及时提供采购资料并跟进采购进度，具体如下： a. 贴纸类； b. 包装材料类(含包装用干燥剂)； c. 胶水胶纸及手套\指套类； d. 组装线上使用的其它电子料.如NTC\热敏保护器\温度开关\PTC等。 3.2.3 货仓负责采购物料后之接收与贮存。 3.3 品质部： 3.3.1 负责供应商来料的品质检验和试验，并做好相应记录并及时提供给相关部门； 3.3.2 负责跟进与验证对来料不良的供应商所发出的纠正预防措施之效果。 3.4 工程部/研发部： 3.4.1 负责提供技术资料，制定物料规格和标准； 3.4.2 必要时，测试新加入的物料特性。 4. 作业内容： 4.1 物料申请与审批： 4.1.1 生产物料由依据产品交期BOM统一申购，并填写《物料申购单》后交由采购依据仓存限度决定物料申购数量/版本 批 准 确 认 审 核 拟 定 标 题 采购管理程序 编 号 FB-74B-001 版本 A 管理归口 采 购 部 制订日期 2012-6-25 页次 2/4 4.1.2 非生产物料由各需求部门填写《物料申购单》经需求部门经理/主管审批进行申购。 4.2 选择供应商、议价： 4.2.1 有关部门负责人将采购所需的技术资料（如规格、标准、图纸、BOM、检验标准等）提供予采购部，采购部依据各相关资讯在合格供应商或试用供应商中选择合适的供应商；特殊情况（非合格供应商和试用供应商处）需得到总经理同意方可。 4.2.2 采购部 4.2.3 采购部收到供应商报价后，交总经理审核； 4.3 新材料的确认： 对于所有生产性物料的采购，在初次采购该类物料或者选择新的供应商首次供货时，采购部需要求供应商按要求提供样品由公司相关责任人员或者必要时由客户确认，样品经有关方面书面确认后，采购部方可发出P.O.正式订购，同时采购部将已经确认的样品转交供应商。 4.4 正式订购： 4.4.1 确认样品4.4.2《物料申购单》由采购经理审批后方可发出，并要求供应商确认回复；对于包材的订购，采购部应将相关部门提供的技术档和资料及时提供给供应商；4.4.3 如果本公司对采购产品有特殊要求，或直接到供应商处进行出货前验证时，应在中予以明确；并与供应商签订订购单，适用时,其内容可包括： a) 产品、程序、过程和设备的批准要求；b) 人员资格的要求；c) 质量管理体系的要求；4.4.4 当客户要求到本公司之供应商处进行验证时，亦应在《物料申购单》或相关协议中予以明确，并就有关事宜及时与供应商联系。 4.5 采购跟进： 4.5.1 采购部发出《物料申购单》相关采购资料后,应对供应商交货内容进行跟进，则对采购工作予以跟进； 4.5.2 采购变动： 4.5.2.1 《物料申购单》上任何内容的更改，采购部应及时通知供应商亦作相应更改，并将修正后的《物料申购单》重传供应商； 4.5.2.2《物料申购单》的更正或取消需按照该订单号码重新打印订单经采购经理审批； 4.5.2.3 供应商在收到修正的《《物料申购单》后，采购部应 4.5.2.4 若供应商因故无法按时交货时，采购部 4.5.2.5 如果由于本公司的原因而导致采购物料不合格或交货延期问题，则由总经理负责与供应商协调解决。 标 题 采购管理程序 编 号 FB-74B-001 版本 A 管理归口 采 购 部 制订日期 2012-6-25 页次 3/4 4.6 物料验证： 货仓和IQC对采购物料依《进料检验作业程序》分别进行查收和验证，如合格，则入库；如出现品质问题，则依《不合格品控制程序》和《纠正与预防措施程序》进行处理。 4.7 来料差异跟进： 4.7.1 当供应商送货存在少数时，由仓库填写《送货差异明细表》交由采购人员确认后通知供应商在一周内补齐所缺数量，特殊情况另行协商； 4.7.2 当供应商送货多出订购单数量时